Kommunens Int

1
Kommunens IntäkterDelår per den 31 aug 2010 1
309,8 mkrHelårsprognos 1 962 mkr
2
Kommunens KostnaderDelår per den 31 aug 2010 1
148,4 mkrHelårsprognos 1 888,1 mkr
3
Så här fördelas pengarna
4
Resultatutv. 2004-2009 med prognos 2010
5
Avstämning balanskrav-progn

• 
  2010 2009
• Redov resultat december 73,9 21,9
• Realisationsvinster -2,0 0,0
• Jämförelsestörande p 0,0 0,0
• Pensionsförpl före -98 -30,0 18,0
• Resultat enl balanskrav 41,9 39,9

6
Prognostiserad budgetavvikelse 2010
7
Resultatutveckling delår per augusti samt bokslut
8

Varför skiljer sig resultatet per delår mot
prognosen?

• Minskning av semesterlöneskulden vid delår, 32
  mkr.
• Kostnader och intäkter faller inte ut med jämna
  tolftedelar, ex måltider, köpta sålda platser.
• KF beslut om extra satsning till
  föreningsverksamheten om 16 mkr genomförs på
  hösten.
• It satsning inom skolan genomförs under hösten.
• Tidsförskjutningar inom ex samhällsbyggnad medför
  högre kostnader på andra delåret.

9
Prognos augusti 2010Finansiell bedömning
KFs Finansiella mål för god ekonomisk hushållning År 2010 prognos År 2009 År 2008 År 2007 År 2006
Det egna kapitalet värdesäkras enligt omsorgsprisindex (OPI). Eget kapital, mkr 280 206,1 184,2 164,2 191,1
Soliditetsnivån är lägst på den nivå som gällde vid periodens början. Soliditet 17 13 13 13 16
För att säkerställa de finansiella målen är det redovisade resultatet minst 1,5 av verksamhetens nettokostnader. Resultat, mkr 73,9 (ca 22,5) 21,9 20,0 -27,0 19,6
10
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning

• Bostadsbyggandet utformas så att en
  befolkningsökning på ca 1,5 kan mötas med
  bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer.
• Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och
  föräldrar kan välja verksamhetsform.
• Alla elever har efter slutförd grundskola eller
  gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för
  arbete eller fortsatta studier. Grundskola och
  gymnasiet ses som en sammanhållen enhet.
• Det finns bostäder av god kvalitet och god
  tillgänglighet för äldres och funktionshindrades
  bedömda behov.

11
Prognos augusti 2010Nettoinvesteringar 2004-2009
med prognos 2010
12
Koncernbolagens resultat efter elimineringar
-delår