DNCTLyA

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Planeamiento Estratégico Participativo
(PEPS) Definición de la Apertura
Programática (Programas Presupuestarios,
Actividades Presupuestarias y Centros de Costos)
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Contenido de la presentación
Introducción Presupuesto por Programa
Apertura Programática Actividades Centrales
Apertura Programática Protección Vegetal
Apertura Programática Laboratorios
Apertura Programática Agroquímicos
Apertura Programática Fiscalización
Agroalimentaria
Apertura Programática Sanidad Animal
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Presupuesto por Programas Dentro de la
Administración Nacional, el conjunto de acciones
e interacciones se organizan por medio de la
técnica de Presupuesto por Programas, mediante
la cual se procura asignar a determinadas
Categorías Programáticas, los recursos necesarios
para producir y proveer bienes y servicios
destinados a satisfacer las necesidades de la
comunidad durante un período preestablecido. La
red programática debe ser fidedigna de las
relaciones funcionales que las instituciones
organizan para cumplir con su misión.
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Apertura Programática del Senasa
SENASA - 623
P R O G R A M A S
Programa 1 (ACT. CENT.)
Programa 16 (DNPV)
Programa 17 (DILAB)
Programa 20 (DNSA)
Programa 18 (DAPFyV)
Programa 19 (DNFA)
A C T I V.
1.- Conducción Superior
2.- Serv. Administrativos
C. C O S T O
110 - Presidencia
111 Consejo de Adm.
112 - Auditoria
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Se trata de una acción presupuestaria cuya
producción o provisión es intermedia directa. El
conjunto de las actividades específicas
condicionan la producción terminal de un programa.
Categoría que expresa un proceso de producción
terminal. Refleja la contribución al logro de los
objetivos de la política pública (a través de la
provisión de bienes y servicios).
Centro administrativo de programación, asignación
formal y utilización de recursos para una
producción determinada.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA   CENTROS DE COSTO (Programas)
1 1.- Conducción Superior 110 Presidencia
ACTIVIDADES   111 Consejo de Administración
CENTRALES   112 Auditoria
       
  2.- Servicios Administrativos 120 Servicios Administrativos
    121 Recursos Humanos
       
A P E R T U R A P R O G R A M A T I C A
EJEMPLO
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Resumen del trabajo a realizar en el marco de la
modificación de la Apertura Programática
APERTURA Vigente (2009) Propuesta (2011) Cambios a realizar Cambios a realizar Cambios a realizar
PROGRAMATICA Vigente (2009) Propuesta (2011) Bajas Altas Modif.
Programas Presup. 6 6 0 0 0
Actividades Presup. 27 27 5 5 13
Centros de Costo 139 143 41 45 54
46 50 67
163 163 163
Total (cambios)
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Significado de los COLORES
ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO SIN
MODIFICACIONES NUEVA ACTIVIDAD O CENTRO DE
COSTO ACTIVIDAD O CENTRO DE COSTO EXISTENTE, QUE
SUFRE MODIFICACIONES EN SU DENOMINACION
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Propuesta de Apertura Programa 1 Actividades
Centrales
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PROGRAMA ACTIVIDAD   CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 1 - 1 - Conducción Superior 110 Presidencia
ACTIVIDADES CENTRALES   111 Consejo de Administracion
    112 Auditoria
    114 Unidad Regional Operativa (URO)
    115 Vigilancia Operativa (UVO)
      Relaciones Internacionales
      Comunicacion Institucional
      Gestion Ambiental
      Planeamiento EstratégicoParticipativo (UPEP)
      Financiamiento Internacional (UFIN)
       
  2 - Servicios Tecnicos, Legales y Administrativos   Coordinación Técnica, Legal y Adm.
    120 Servicios Administrativos-Financieros
    130 Servicios Legales
    140 Servicios Técnicos
    121 Recursos Humanos
    122 Capacitación
      Despacho e información al público
       
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Propuesta de Apertura Programa 16 Protección
Vegetal
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PROGRAMA ACTIVIDAD   CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 16 - 1 - Coordinación General 601 Coordinación Técnica
PROTECCION VEGETAL     Coordinación de Apoyo Operativo
    602 Negociacion Fitosanitaria
      Control de Gestion
    605 Apoyo Administrativo-Financiero DNPV
      Programas Operativos Pilotos
    603 Comunicación y difusión
      Legislación y Normas
    610 Bioseguridad y Plagas Resistentes
      Capacitación
  2 - Cuarentena Vegetal 621 Coordinación de Tareas Cuarentenerias
    620 Analisis de Riesgo de Plagas Cuarentenerias
    617 Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI)
    616 Cuarentenas Post Entradas (CPE)
    623 Prevención al Ingreso de Plagas Cuarentenerias
      Planes de Contingencia (SHARKA)
    615 Tratamientos Cuarentenerios
       
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  3 - Programas Fitosanitarios 627 Coordinación de Programas Fitosanitarios
    634 Mosca de los Frutos (PROCEM)
    629 Carpocapsa (PNSC)
    628 Picudo Algodonero (PNPEPA)
    632 Sanidad Forestal
    639 Material de Propagación
    630 Sanidad Citricola
    637 Acridios (Langosta-Tucuras)
    631 Estrategia Fitosanitaria
       
  4 - Vigilancia Fitosanitaria 664 Coordinación de Tareas de Vigilancia Fitosanitaria
    662 Sistemas de Información y Cartografía
    660 Sistemas de Vigilancia General
    661 Sistemas de Vigilancia Especifica
       
  5 - Certificación Fitosanitaria 604 Coordinación de Tareas de Certificación Fitosanitaria
    606 Certificación Fitosanitaria General
    612 Protocolos Especiales de Certificación Protocolos de Certificación de Fruta Cítrica Protocolos de Certificación de Fruta No Cítrica Protocolos de Certificación de Hortalizas, Ornamentales y Otros
       
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Propuesta de Apertura Programa 17 - Laboratorios
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PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 17 - 1 - Coordinación General 715 Coordinación General DILAB
SERVICIO DE LABORATORIOS   750 Coordinación General Laboratorio Animal
    713 Coordinación General Laboratorio Vegetal
    730 Gestion de la Red Nacional de Laboratorios
    717 Gestion de la Calidad
    714 Gestion Ambiental
    747 Comunicación y Difusión
     
  2 - Detección de Contaminantes Químicos y 710 Residuos Quimicos en productos de origen animal
  Biológicos 711 Residuos Quimicos en productos de origen vegetal
    712 Contaminantes químicos
       
  3 - Control de Alimentos, Productos y 720 Aprobación de productos alimenticios y conexos
  Subproductos de Origen Vegetal y Animal 721 Granos y subproductos
       
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  4 - Apoyo y Control de Luchas Sanitarias, 740 Virología
  Insumos Químicos y Biológicos 741 Aftosa
    742 Bacterilogía
    743 Aprobación de productos biológicos
    744 Bioterio
    745 Plagas y Enfermedades Vegetales
    746 Fertilizantes y formulados
    749 Bioseguridad
       
  5 - Apoyo al Fortalecimiento de Laboratorios 760 Gestión de Laboratorios Regionales u Campos Experimentales
  Regionales y Campos Experimentales 761 Laboratorio Regional Mar del Plata
    762 Laboratorio Regional Bahia Blanca
    763 Laboratorio Regional Esquel
    764 Laboratorio Regional San Martin de los Andes
    765 Laboratorio Regional La Pampa
    766 Laboratorio Regional Cordoba
    767 Laboratorio Regional Santa Fe
    768 Laboratorio Regional Entre Rios
    769 Laboratorio Regional Tucuman
    770 Laboratorio Regional Resistencia
    771 Laboratorio Regional Salta
    772 Campo Experimental Colonia 25 de Mayo
    773 Campo Experimental Las Plumas
    774 Campo Experimental Camba Punta
    775 Campo Experimental Azul
       
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Propuesta de Apertura Programa 18 - Agroquímicos
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PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 18 - 1 - Coordinación General 840 Coordinación General DAPFyV
APROBACION DE      
AGROQUIMICOS 2 - Habilitación de Establecimientos, Aprobación de Productos y Registro 810 Productos Farmacológicos, Veterinarios y Alimentos para Animales
Y VETERINARIOS   820 Agroquímicos y Biológicos
    830 Aprobación de Productos Alimenticios
       
  3 - Seguimiento de comercialización de productos y farmaco vigilancia   Seguimiento de Comercialización de Productos
       
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Propuesta de Apertura Programa 19
Fiscalización Agroalimentaria
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PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 19 - 1 - Coordinación General 950 Coordinación General DNFA
FISCALIZACION AGROALIMENTARIA   952 Legislación y Normas Internacionales
    951 Control de Gestión Técnica Agroalimentaria
      Mejora de procesos de fiscalizacion agroalimentaria
       
  2 - Tráfico Internacional y Federal 910 Coordinación de Tareas de Tráfico
    911 Barreras
    912 Fronteras
    913 Importación de Productos
    914 Certificación de Exportaciones
       
  3 - Fiscalización vegetal y piensos 920 Coordinación de Tareas de Fiscalización Vegetal
      Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB)
      Establecimiento de Alimentos para Animales (COFIAL)
      Higiene y Control de la Inocuidad en Productos de Origen Vegetal
       
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  4 - Calidad Agroalimentaria 930 Coordinación de Tareas de Calidad Agroalimentaria
    931 Calidad de Productos Granarios
    932 Calidad de Frutas, Hortalizas, Aromáticas y otros
    933 Biotecnología y Productos Agro-Industriales
    934 Calidad de Productos Orgánicos
      Calidad de Productos de Origen Animal
       
  5 - Fiscalización de Productos, subproductos 940 Coordinación de Tareas de Fiscalización Animal
  y derivados de Origen Animal   Inocuidad en faenas de especies mayores
      Inocuidad en establecimientos industrializadores y elaboradores de harina
      Inocuidad en establecimientos de producción de rendering
    945 Inocuidad de productos lácteos y apícolas
    944 Inocuidad en faenas de aves, ovoprodructos, especies menores y productos de caza
       
  6 - Pesca y Acuicultura 943 Coordinación de Tareas de Pesca
      Control de la inocuidad en productos de la pesca
      Control de la inocuidad en productos de la acuicultura
       
  7 - Residuos e Higiene de los Alimentos   Control de Residuos e Higiene de los Alimentos
       
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Propuesta de Apertura Programa 20 Sanidad
Animal
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PROGRAMA ACTIVIDAD CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
- 20 - 1 - Coordinación General 260 Coordinación General DNSA
SANIDAD ANIMAL   261 Apoyo Administrativo-Financiero DNSA
       
  2 - Protección Animal   Porcinos
      Aves
      Abejas
      Animales Acuáticos
      Equinos
      Aftosa
      Encefalopatias espongiformes transmisibles de los animales
      Brucelosis
      Tuberculosis
      Rabia Paresiante
      Garrapata
      Sarna, Melofagosis e Hidatidosis
      Bienestar Animal
       
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  3 - Epidemiologia y Análisis de Riesgo   Analisis de Riesgo
    230 Vigilancia Epidemiológica
      Contingencia Sanitaria
      Bioestadísticas y Epidemiologia Analitica
       
  4 - Normas Cuarentenerias   Exportación
      Bioseguridad
      Importación
       
  5 - Gestión de la Información y Programas Especiales   Gestión de la Información y Control
      Programas Especiales, identificación y trazabilidad
       
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Resumen final del trabajo a realizar en el marco
de la modificación de la Apertura Programática
  ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS) CENTROS DE COSTO (PROGRAMAS)
  Vigente Propuesta Dif. Bajas Altas Modif. Vigente Propuesta Dif. Bajas Altas Modif.
PROG. 1 4 2 -2 2 0 1 11 17 6 1 7 1
PROG. 16 4 5 1 0 1 2 38 32 -6 11 5 22
PROG. 17 5 5 0 0 0 2 53 36 -17 17 0 6
PROG. 18 4 3 -1 2 1 1 4 5 1 0 1 4
PROG. 19 5 7 2 0 2 3 27 29 2 9 11 18
PROG. 20 5 5 0 1 1 4 6 24 18 3 21 3
Totales 27 27 0 5 5 13 139 143 4 41 45 54
23 23 23       140 140 140
Total 163 cambios