Unidad de Calidad

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JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
OBJETO Establecer la sistemática para la
justificación de las subvenciones del ámbito
local. ÁMBITO DE AMPLICACIÓN Local, provincial,
autonómico y estatal.
Qué?
Quién?
Cómo?
El referente de la actividad subvencionada obtendrá la siguiente documentación Relación de las personas / entidades beneficiarias. Recibos de las prestaciones realizadas Relación de bienes y servicios contratados Facturas y justificantes de pago de bienes y servicios contratados. Justificantes de recepción de los bienes y servicios adquiridos Relación de los desplazamientos realizados, indicando el lugar, origen, destino, persona desplazada, gastos de transporte. Justificantes de los gastos de los desplazamientos Listado del personal implicado en el proyecto Nóminas pagadas parcial o íntegramente con cargo a la subvención Los seguros sociales de personal pagados, parcial o íntegramente con cargo a la subvención El responsable del proyecto identificará la subvención en la Ficha Revisión de Justificación adjuntando la memoria de justificación con al menos los siguientes documentos Informe de actividad Informe general del proyecto que recoja el alcance del mismo, las actividades principales y los resultados obtenidos. Documentación adicional disponible sobre el proyecto como fotos, recortes de prensa,... Informe Económico Informe económico con el desglose de la aplicación de la subvención por partidas. Relación de los gastos y relación de pagos de los mismos Justificantes de los gastos según sean Bienes, equipos y mercancías factura, justificante de pago y actas de recepción de los mismos. Inmuebles certificado de construcción del inmueble, contrato de adquisición y justificante de pago. Servicios factura, justificante de pago y contrato de servicios recibidos. Gastos de desplazamiento billetes Personal copia de las nóminas y seguros sociales Prestaciones listado de las entidades beneficiarios y los recibos. El Referente de Administración analizará la justificación y emitirá su opinión sobre el cumplimiento global de la normativa de justificación de CRE y en su caso de la entidad financiadora, podrá realizar recomendaciones y objeciones a la justificación que trasladará al responsable del proyecto en la Ficha Revisión de Justificación Se guardará copia de toda la documentación entregada así como el registro de su entrega en el Expediente de la Subvención. Si no existe exigencia de remitir la justificación a la Entidad, ésta se quedará depositada en la asamblea local a disposición para ser consultada por cualquier Entidad Financiadora.
Inicio
1
Obtención documentación requerida
Referente de actividad asamblea local
Fin
2
Cierre
Elaboración de la justificación
Ficha Revisión de la Justificación
3
Referente de administra-ción asamblea local
Revisión Justificación
Si
Observacio-nes a la justificación?
No
Validación de la justificación?
No
Si
Ficha Revisión de la Justificación
4
Presentación de la Justificación
Secretario/ Coordinador Comité Provincial
Envío copia de la justificación
Nota El Manual de Procedimientos que se
encuentra en materiales de soporte te da una
mayor información a nivel de procedimientos de
control interno en CRE.