CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO

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(No Transcript)
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Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General del Presupuesto Público
CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS
PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Apoyo Presupuestario al PAN EUROPAN Febrero de
2011
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Contenido

• Antecedentes
• La lógica del Presupuesto por Resultados y el
  Programa Articulado Nutricional PAN
• El Apoyo Presupuestario
• Marco Normativo
• Apoyo Presupuestario al PAN el EURO-PAN
• Lógica de operación Perú-Unión Europea
• Lógica de operación MEF-Pliegos PAN
• Compromisos y Metas
• Avances en implementación
• Avances en coberturas de servicios claves
• Agenda de corto y mediano plazo

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LÓGICA DE OPERACIÓN DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL
ESTRATÉGICO DEL PpR
RESULTADOS
INTERVENCIONES EFICACES
RESULTADOS
Productos Servicios
finales
intermedios
inmediatos
? Vacuna
Anti Rotavirus Anti Neumococo
1
Tres prácticas claves
? Diarrea ? Infecciones Respiratorias
Agudas Niños menores de 24 meses
? CRED control de crecimiento y desarrollo
? Lavado de manos Higiene Madres de niños
menores de 24 meses
? Desnutrición Crónica Niños menores de 60 meses
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Consejeria Sesión educativa Sesión demostrativa
? Lactancia Materna Exclusiva Madres de niños
menores de 6 meses
? Calidad de la la dieta Niños de 6 a 24 meses
? Adecuada preparación de alimentos Niños de de
6 a 24 meses
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Permite tomar decisiones estratégicas en el nivel
nacional y descentralizado
En el 2010 el incremento más significativo del
presupuesto se ha orientado a las dos
intervenciones más eficaces
Intervención Producto 2009 2010 Var.
33254 Niños con vacuna completa para su edad Introducción de nuevas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas y las diarreas en menores de 24 meses 165 M 420 M 254
33255 Niños con CRED completo según edad Incrementar sustancialmente la cobertura del control del crecimiento y desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves de cuidado y alimentación del menor de 36 meses lavado de manos, lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación del menor . 20 M 86 M 432
Cuasi experimento Presupuesto CRED directamente
asignado al pliego regional Presupuesto Vacunas
se coloca en el pliego MINSA y luego se
transfiere al pliego
6
PpR permite mejores decisiones, enfatizando las
zonas de mayor prioridad Exposición de motivos
(agosto 2009)
PIA 2009 1,052 M PIA 2010 1,535 M Incremento 50
Prevalencia Desnutrición Crónica ()
Hay un Incremento Focalizado del presupuesto
Presupuesto por niño menor de 36 meses
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Marco Normativo
Ley de Presupuesto 2010 Trigésima sexta
disposición final
Directiva Convenio de Apoyo Presupuestario a
PPE
Modelo General de Convenio
Específico del Convenio Especificaciones Técnicas
y Administrativas
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LEY Nº 29465
Ley de presupuesto del sector público para el año
fiscal 2010
TRIGÉSIMA SEXTA.- Dispónese que las donaciones
para apoyo presupuestario que reciba el Estado,
a través del Ministerio de Economía y Finanzas,
en los años fiscales correspondientes, para
impulsar la reducción de la desnutrición crónica
infantil y de la muerte materna y neonatal, así
como la mejora en la comprensión lectora y
matemática y otros resultados de los programas
presupuestales estratégicos, se depositan en la
cuenta que para tal efecto determine la Dirección
Nacional del Tesoro Público (DNTP) y se
incorporan en los pliegos respectivos, en la
Fuente de Financiamiento Donaciones y
Transferencias, conforme a lo establecido en el
artículo 42 de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto. Para efecto de
la asignación de los recursos, los pliegos
suscriben con la Dirección Nacional del
Presupuesto Público (DNPP) un convenio que
establezca, principalmente, las metas y
compromisos a cumplir y los montos a
transferirse. Las asignaciones para la gestión
de las estrategias asociadas a los programas
presupuestales estratégicos que desarrolle la
DNPP son asignadas y ejecutadas a través de la
Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales,
con cargo y bajo las disposiciones de las
referidas donaciones.
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APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL EURO - PAN Convenio MEF UNION
EUROPEA
Presupuesto Indicativo (millones ) 2009-2010 2011 2012 2013 Total
Total 25,2 11,2 11,2 13,2 60,8
Tramos Fijos 25 5 2 2 34
Tramos Variables - 6 9 11 26
Asistencia Técnica, Visibilidad, Monitoreo Evaluación 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
1. Proporción de niños menores de 36 meses con
vacunas completas para su edad 2. Proporción de
niños menores de 36 meses con CRED completo
para su edad 3. Proporción de gestantes con
suplemento de hierro 4. Proporción de niños
menores de 24 con suplemento de hierro
Logro de metas en cuatro indicadores en 54
distritos más pobres de 3 Regiones Ayacucho,
Apurimac, Huancavelica
1. Política macroeconómica 2. Gestión de las
finanzas públicas 3. La implementación de la
política de lucha contra la desnutrición.
Tres criterios de eligibilidad
PAN
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APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL EURO - PAN Convenio MEF Pliegos
se focaliza en alinear la Gestión con los
PRODUCTOS del PAN
Presupuesto Indicativo (millones S/.) 2010 2011 2012 2013 Total
Total Apurimac 12.0 12.7 12.7 12.6 50
Total Ayacucho 13.5 12.5 12.0 12.0 50
Total Huancavelica 12.5 12.5 12.5 12.5 50
Convenio MINSA 5.0 5.0 5.0 15
Convenio SIS 5.0 5.0 5.0 15
Convenio RENIEC
Tramos Fijos 100 70 50 30
Tramos Variables 0 30 50 70
Logro de metas en cuatro indicadores en 54
distritos más pobres de 3 Regiones Ayacucho,
Apurimac, Huancavelica
1. Programación Operativa 2. Soporte Logístico
para la adquisición y distribución de los
insumos 3. Organizados para la producción y
entrega de los productos 4. Supervisión,
Seguimiento y Evaluación
Compromisos de Gestión
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Modelo Lógico del Programa Estratégico y los
Elementos Básicos del Convenio
PRODUCTOS
RESULTADOS
Inmediato
Intermedio
Final
Insumos
Actividades Procesos
Productos
Elementos Básicos del Convenio
Insumos
Actividades Procesos
Productos
Indicadores
Beneficiario Directo
Resultado y/o Producto
Insumos
Actividades Procesos
Productos
Compromisos de gestión
Procesos Críticos
Punto de atención
Proceso de Negocio
Proceso de Soporte
Insumos
Actividades Procesos
Productos
UE
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COMPROMISOS DE GESTIÓN
1
Programación Operativa
Soporte Logistico para la adquisición y
distribución de insumos
2
Organización para la producción y entrega de los
productos
3
4
Supervisión, Seguimiento y evaluación
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Esquema General para Estructurar un COMPROMISO
DE GESTION
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Proceso Crítico 1
Sub proceso critico 1
Nivel 4
Criterio 1 para evaluar la Competencia 1
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0
Nivel 4
Criterio 2 para evaluar la Competencia 1
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0
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EJEMPLO 1
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Proceso Crítico
Programación Operativa
Sub proceso 1 Elaboración del Plan de Producción
para cumplir las metas de cobertura de los
Productos del Programa Estratégico
Nivel 4
Criterio 1 Proporción de niños/as registrados
en el padrón de beneficiarios de los Productos
del PE antes de cumplir los 30 días .
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0
Nivel 4
Criterio 2 Proporción de niños/as menores de
36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos
de la RENIEC.
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0
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COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 0 - 2010
APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICA
Se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. El 60 de los niños/as del padrón está afiliado al SIS y el 30 de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de nacidos.      
No menos del 15 de niños/as del padrón cuentan con CUI.      
Padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas.   (99.50)  
100 de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED)      
100 de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para tres finalidades de entrega universal y para dos subfinalidades de entrega selectiva del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR (75.00) (99.50)  
Se registra en el SIP PpR no menos el 80 del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos con los siguientes datos profesión, documento de identidad, grado de instrucción y condición laboral. (96.90) (99.40) (99.40)
Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento de salud y centro de costo, y para el 2010 al menos el 30 de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos. (79.00) (99.70) (93.70)
1
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4
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Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores

Departamento / Indicador Departamento / Indicador Linea de Base 2010 2011 2012 2013
Apurimac Distritos del quintil 1 Apurimac Distritos del quintil 1          
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 76.1 78.1 80.1 82.1 84.1
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 20.0 29.1 43.7 58.4 67.5
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 9.6 18.8 33.4 48.0 57.2
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

Ayacucho Distritos del quintil 1 Ayacucho Distritos del quintil 1
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 14.3 22.4 38.4 54.3 62.4
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 7.6 15.7 31.6 47.6 55.7
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

Huancavelica Distritos del quintil 1 Huancavelica Distritos del quintil 1
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 8.4 18.3 38.0 57.7 67.5
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 7.8 17.7 37.4 57.1 66.9
  4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
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de menores de 12 meses con vacunas completas
para su edad Neumococo
Evolución de la cobertura del producto
18
de menores de 36 meses con CRED completo para
su edad
Efecto Focalizado
19
de menores de 36 meses con CRED completo para
su edad
20
de menores de 12 meses con vacuna completa para
su edad neumococo
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EJECUCIÓN DEL APOYO PRESUPUESTARIO AL PAN
2010 CONVENIO EUROPAN
Pliego Apoyo PresupuestalS/. Ejecución Ejecución Ejecución
Pliego Apoyo PresupuestalS/. Compromiso   Devengado   Girado 
442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 7,200,000 4,633,964 4,634,059 4,318,660 64.4
444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 8,100,000 7,003,237 6,996,635 6,838,015 86.4
447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 7,500,000 5,488,740 5,486,781 5,401,177 73.2
SIAF, 2010. MEF
Transferencia del 60 del apoyo presupuestal
a los Pliegos correspondiente al primer año
(incorporado con Resolución Ejecutiva Regional en
julio (Ayacucho, Huancavelica) y Agosto
(Apurimac).
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
2010 POR TODA FUENTE
PLIEGO PIA PIM Ejecución Ejecución Ejecución
PLIEGO PIA PIM Compromiso  Devengado  Girado 
442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 7,804,973 21,751,008 17,610,856 17,610,951 17,272,923 81
444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 16,819,846 35,346,378 31,663,391 31,626,352 31,137,747 89.5
447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 7,430,913 19,117,838 16,119,589 16,109,453 15,815,037 84.3
SIAF, 2010. MEF
Incluye el apoyo presupuestal
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Agenda de corto y mediano plazo

• Involucramiento de los equipos técnicos
  regionales en la implementación del PAN y del
  convenio.
• Cumplimiento del Nivel 1 Levantar observaciones
  al informe del nivel 1 Asignar responsables para
  culminar el proceso.
• Conformación del Comité (Resolución Formal) con
  participación de la gerencia de planeamiento,
  sectorista regional MEF, representantes de la
  Diresa. La función verificación de compromisos y
  mejora de los indicadores de cobertura de
  productos.
• Propiciar el involucramiento de los Gobiernos
  Locales, particularmente de aquellos del primer
  quintil de pobreza.
• Promover un liderazgo regional en la
  implementación de las estrategias, impulsando una
  articulación de todos los actores involucrados,
  incluyendo aquellos que hacen monitoreo como la
  MCLCP.
• Participación y liderazgo en la implementación de
  servicios para la entrega de DNIs a recién
  nacidos (con RENIEC-MEF)

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(No Transcript)