Title: Diapositiva 1
1Lineamientos para la Elaboración del Presupuesto
de la
Gobernación del estado Bolívar, Institutos y
Servicios Autónomos Fundaciones y Órganos del
Estado
Ejercicio Fiscal 2010
2CONTENIDO
- Objetivo.
- Base Legal.
- Lineamientos del Ejecutivo Nacional.
- Lineamientos de ONAPRE.
- Lineamientos de Ejecutivo Regional.
- Lineamientos de la Secretaria de Administración
y Finanzas. - Cronograma.
- Formatos.
3OBJETIVO
Proporcionar los lineamientos generales y
herramientas que permitan orientar y apoyar a los
funcionarios que conforman la Gobernación del
estado Bolívar y de los entes adscritos, en el
proceso de formulación del presupuesto de
ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2010,
basado en la técnica Presupuesto por Proyecto y
Acciones Centralizadas. así como cumplir con lo
establecido en la leyes vigentes, y demás
instrumentos normativos que rigen la materia.
4BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO
- Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. - Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público. - Reglamento Nº. 1 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público
sobre el Sistema Presupuestario. - Ley de Administración Financiera del estado
Bolívar.
5LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO NACIONAL
- El Presupuesto para el ejercicio económico 2010,
estará sustentado en el Proyecto Nacional Simón
Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS) del
Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013, el cual comprende las siguientes siete
líneas de acción - Desarrollo de la Nueva Ética Socialista.
- Construcción de la Suprema Felicidad Socialista.
- Profundización de la Democracia Protagónica
Revolucionaria. - Establecimiento de un Modelo Productivo
Socialista. - Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional.
- Convertir a Venezuela en una Potencia Energética
Mundial. - Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica
Internacional.
6LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO NACIONAL
- Consolidar la seguridad y soberanía alimentaría.
- Profundizar los proyectos asociados a la cadena
de la construcción - Fortalecer el aparato productivo nacional.
- Superar la pobreza y la exclusión social.
- Profundizar los derechos sociales atención
integral en la salud, la educación bolivariana,
el acceso a una vivienda digna. - Recuperar la infraestructura eléctrica.
- Mantener la aplicación de medidas contempladas en
el decreto Nº 6.649 de fecha 25.03.2009 (consumo
suntuario) - Garantizar el desarrollo estadístico
institucional. - Ejecutar proyectos que tengan alto impacto en la
consecución de los objetivos estratégicos.
7LINEAMIENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE
PRESUPUESTO (ONAPRE)
- La técnica Presupuesto por Proyecto y Acciones
Centralizadas, será la implementada para el año
2010.
GOBERNACION
Proyectos
Acciones Específicas
Acciones Centralizadas
Partidas
Acciones Específicas
Partidas
8LINEAMIENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE
PRESUPUESTO (ONAPRE)
- La gestión fiscal deberá adaptarse a los
principios constitucionales de eficiencia,
solvencia, transparencia, responsabilidad y
equilibrio fiscal. - Dar cumplimiento a la aplicación de los recursos
destinados a inversión. (LAEE y FIDES, entre
otras). - Garantizar los recursos financieros y
presupuestarios por concepto de salario mínimo,
además de los compromisos contractuales y
contratos colectivos, dado que no se permitirá
durante el ejercicio fiscal 2010, la tramitación
de créditos adicionales para tales fines. - Las asignaciones Presupuestarias de la
Contraloría, Procuraduría y Consejo Legislativo,
no deben efectuarse mediante la partida 4.07
Transferencias por consiguiente deben
distribuir el presupuesto por la naturaleza del
gasto. - El clasificador presupuestario vigente, será el
utilizado para la formulación ejecución, control
y evaluación del presupuesto
9LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
- El Presupuesto 2010, estará sustentado en el
Modelo Integral para el Desarrollo Armónico y
Sustentable del estado Bolívar, en
concordancia con el Plan Estratégico 2008
2012 del Programa de Gobierno Regional.
10LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
- Garantizar y dar prioridad de recursos para
aquellos proyectos ya iniciados cuya ejecución
finaliza en el 2010. - Promover proyectos que contribuyan a la
generación de empleos sustentables, dando apoyo a
la participación de cooperativas, consejos
comunales, misiones y otras estructuras
económicas de acuerdo con los lineamientos que
dicte el Ejecutivo Nacional. - Coordinar trimestralmente las reuniones del
Consejo Estadal de Planificación y Coordinación
de Políticas Publicas del estado Bolívar, para la
aprobación de los proyectos financiados a través
de los recursos Fides y Laee. - Promover la Integración y cooperación con los
gobiernos internacionales, locales, e
instituciones públicas y privadas, a través del
establecimiento de convenios, asociaciones que
contribuyan con el fortalecimiento económico,
social y político del estado. - Desarrollar metas en los planes operativos que
generen valor agregado y fortalezca la gestión
del Gobierno Regional. - Fortalecer los planes de mantenimiento preventivo
y correctivo, adecuaciones tecnológicas, mejoras
de procesos, innovaciones, adecuación ambiental,
entre otros.
11LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
- Garantizar los recursos presupuestarios y
financieros que respalden la aplicación de
auditorias financieras externas, además de las
obligaciones válidamente contraídas con
proveedores y contratistas. - Los saldos disponibles al cierre del ejercicio
fiscal 2009, serán reorientados para cubrir las
necesidades en aquellas unidades que lo
requieran. - Contemplar los recursos presupuestarios y
financieros para contratar los servicios que
garanticen seguridad social de trabajadores y el
resguardo de bienes propiedad del Ejecutivo
Regional. - Asignar recursos a Institutos y Fundaciones
publicas y privadas en función de la
disponibilidad presupuestaria y financiera. La
misma deberá rendirse de acuerdo a lo establecido
en la leyes que rigen la materia. - Continuar con el proceso de adecuación y
normalización a estándares mundiales de calidad.
12LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
- La Dirección de Presupuesto será responsable de
coordinar la formulación presupuestaria 2010. - Los Servicios Autónomos e Institutos Autónomos
generadores de ingresos propios y que conformen
la estructura de Ingresos de la Gobernación del
estado Bolívar, deberán formular su Presupuesto
de Ingresos y remitirlo antes del 31.08.2009 a la
Dirección de Presupuesto. - Se tomará como base de cálculo para la
Elaboración del Presupuesto 2010 la alícuota del
IVA del 12. - Los entes centralizados, descentralizados y
órganos de estado, deben enviar el presupuesto
antes del 31.08.2009, en los formatos
establecidos para ello (formatos anexos). - La Secretaría de Administración y Finanzas a
través de la Dirección de Presupuesto propondrá
los ajustes necesarios, si el proyecto de
presupuesto no cumple con el equilibrio
presupuestario (ingresos gastos), en
consecuencia informará a cada una de las
dependencias para que realicen los ajustes
correspondientes en el Plan Operativo. - La Dirección de Recursos Humanos será la
encargada de formular la partida 401 Gasto de
Personal, correspondiente a los entes
centralizados y desconcentrados.
13LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
- Los gastos de personal serán estimados de acuerdo
a la fuerza laboral actual. - Desarrollar el Plan de Capacitación, que permitan
elevar las capacidades operativas del personal. - Evaluar el costo de los proyectos y acuerdos de
las Convenciones Colectivas de Trabajo, mediante
una gestión eficaz, eficiente y transparente. - Verificar que exista la disponibilidad
presupuestaria del cargo al momento de referirse
a una transferencia y/o ascenso de personal. - Garantizar los recursos presupuestarios y
financieros para cumplir las obligaciones
contractuales y legales. - Las unidades ejecutoras de proyectos deben
determinar el personal que estará asignado a cada
proyecto, esta información debe ser remitida a
la Dirección de Recursos Humanos antes de
19.08.2009 - La Dirección de Recursos Humanos será la
encargada de gestionar los traspasos
presupuestarios entre proyectos y acciones
centralizadas, correspondientes a la partida de
gastos de personal. - Controlar el sistema de administración de
personal, es decir, los responsables de los
proyectos no podrán realizar movimientos de
personal sin la aprobación de la Dirección de
Recursos Humanos.
14LINEAMIENTOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA LOS INSTITUTOS
AUTONOMOS Y FUNDACIONES ADSCRITAS
- Prever presupuestariamente y financieramente los
gastos que garanticen el cumplimiento de las
obligaciones laborales. - Estimar los gastos de personal con base a la
fuerza laboral actual. - Promover la generación de ingresos propios que
permitan ser autosustentable. - Mantener la racionalidad del gasto, orientando
esfuerzos a lograr mayor productividad de los
mismos. - Los entes descentralizados, deben enviar el
presupuesto antes del 31.08.2009, en los formatos
establecidos para ello (formatos 04 y 05).
15PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS
(ENTES CENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS)
Dirección Mantto. y Servicios a la Comunidad
Secretaria de Turismo y Ambiente
Dirección de Ambiente
Secretaria de Empresas Socialistas
Dirección de Protección Civil
Cuerpo de Policía
Tributos Bolívar
Imprenta
Dirección de Informática y Sistemas
Dirección de Patrimonio
Dirección de Organización y Part. Popular
Dirección Relaciones Publicas
Dirección de Misiones y Part. Popular
Dirección de Servicios Aéreos
SAAR Bolívar
Emergencia Bolívar 171
FORMULARAN
PROYECTOS
Deben entregar en los formatos Nº 01 y 02
DISTRIBUYEN SU PRESUPUESTO
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
16PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS
(ENTES CENTRALIZADOS)
Secretaria de Educación
Dirección de Desarrollo Cultural
Dirección de Atención al Ciudadano
FORMULARAN
PROYECTOS
Deben entregar en los formatos Nº 01 y 02
DISTRIBUYEN SU PRESUPUESTO
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
FORMARAN PARTE DE UNA ACCION ESPECIFICA
Dirección de Fort. Y Raic Culturales
Dirección de Educación
Dirección de Edificaciones Educativas
Despacho Gobernador
17PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE ACCIONES
CENTRALIZADAS (ENTES CENTRALIZADOS)
- Las unidades organizativas que no se muestran en
el área de proyectos, el presupuesto se
distribuyen en acciones centralizadas.
Secretarias
Direcciones
Institutos, Fundaciones
SON
Deben entregar el formato Nº 04
Deben entregar el formato Nº 03
ACCIONES CENTRALIZADAS
DISTRIBUYEN SU PRESUPUESTO
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
DEFINIDAS
18PROPUESTA METODOLOGIA DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS
(ORGANOS DEL ESTADO)
SE DEFINE UN
PROYECTO
Deben entregar en los formatos Nº 02
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
ACCION ESPECIFICA
DISTRIBUYE SU PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVAR
PROCURADURIA DEL ESTADO BOLIVAR
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVAR
19LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTOS
- La Secretaria de Turismo y Ambiente, será
responsable de presupuestar y ejecutar todo lo
concerniente a las rutas carnaval, semana santa,
feria de la sapoara, entre otras que considere,
por lo que debe crear un Proyecto para tal fin. - La Dirección de Cultura deberá presentar un
Proyecto, que involucre la agenda cultural. - La Dirección de Recursos Humanos, será
responsable de distribuir la partida 4.01 gastos
de personal, en los proyectos que se presenten.
- Se elaborara un Proyecto, el cual se distribuirá
el presupuesto del Consejo Legislativo, La
Procuraduría y Contraloría del estado Bolívar. - Se elaborara un Proyecto, para asignación de los
recursos provenientes de Fides y Laee.
20LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL AREA DE PROYECTO
- Las Direcciones que se indican a continuación
deben elaborar un proyecto, para la ejecución y
control de las partidas centralizadas.
- Vehículo Automotor Terrestre.
- Adquisición de Inmuebles y Terrenos.
- Combustible.
- Maquinaria de Equipos y Artes Graficas y
Reproducción. - Otras Maquinarias Muebles y Demás Equipos de
Alojamiento. - Mobiliario y Equipos de Oficina.
- Mobiliario y Equipos de Alojamiento.
- Alquileres de Edificios y Locales.
- Servicios Básicos.
- Primas Gastos de Seguros de Vehículos.
Dirección de Administración
- Repuestos y accesorios para equipos de
transporte. - Materiales para Instalaciones Sanitarias.
- Alquileres de maquinaria y demás equipos de
construcción, campo, industria y taller. - Alquiler de equipos transporte, tracción y
elevación. - Conservación y reparaciones menores de
maquinarias, muebles y demás equipos de oficina y
alojamiento. - Reparaciones mayores de equipos de transporte,
tracción y elevación. - Conservación y reparaciones menores y mayores de
maquinaria y demás equipos de construcción,
campo, industria y taller. - Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos
de construcción, campo, industria y taller. - Repuestos mayores para maquinas, muebles y demás
equipos de oficina y alojamiento. - Otras maquinarias y demás equipos de
construcción, campo industria y taller.
Dirección de Servicios Generales
21CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
22CROGRAMA DE ACTIVIDADES 2010
23Formularios
24LOGO DE LA GOBERNACION DEL ESTADO BOLIVAR
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA GOBERNACION
DEL ESTADO BOLIVAR SECRETARIA INSTITUCION
Elaborado por
Jefe de Presupuesto
Presidente de la Institucion
25(No Transcript)
26(No Transcript)
27INSTITUTOS Y FUNDACIONES
28(No Transcript)
29Gracias por su atención.