Implementaci

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Implementación de Norma ISO 90012000PMG de
Compras y Contratación Pública
Noviembre - 2007
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Objetivos del Taller

• Conocer los lineamientos del Marco Avanzado del
  Programa.
• Plazos e informes solicitados por la Red de
  Expertos.
• Consideraciones Finales.
• Consultas.

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• Programa Marco Avanzado Normas ISO 90012000

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Mecanismo de Certificación Externa de Sistemas de
Gestión de los PMG

• Objetivo
• Normalizar o estandarizar el desarrollo de los
  sistemas de gestión definidos para los servicios
  públicos en el Programa Marco del Programa de
  Mejoramiento de Gestión (PMG).
• Estándares de calidad predefinidos
• Certificado por organismo externo

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• Proceso de Implementación

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Proceso de certificación se realizará
gradualmente

• Sistemas al menos 2 sistemas al año.
• Etapas se desarrolla en etapas.
• Servicios ingresan al mecanismo los servicios
  que cumplan las etapas finales del programa marco
  básico.

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Gradualidad de la Implementación

• Sistemas

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Gradualidad de la Implementación

• Etapas
• 4 nuevas etapas de los sistemas a certificar
• Primera etapa preparación para la certificación
• Segunda etapa certificación del sistema en las
  exigencias de la Norma ISO 90012000.
• A continuación habrán 2 etapas adicionales cuyas
  exigencias serán la mantención de la
  certificación de acuerdo a la norma.

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Gradualidad de la Implementación en el Sistema de
Compras

• Servicios
• 2007
• 99 servicios comprometieron etapa 6 del Marco
  Básico en el Sistema de Compras.
• 34 Servicio compromete etapa 7 del Marco Básico
  en el Sistema de Compras.
• 2008
• 68 servicios comprometen etapa 6 del Marco Básico
  en el Sistema de Compras.
• 31 servicios inician por primera vez la etapa de
  preparación para la certificación.
• 34 servicios inician por primera vez la
  certificación.

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• Etapas del Proceso de Certificación

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Etapa 1 Preparación para la Certificación

• Contratación consultor por el servicio
• Diagnóstico de Calidad y Programa de Trabajo
• Capacitación en norma ISO a funcionarios
  involucrados
• Definiciones Estratégicas (Política, Objetivos)
• Definición de Procesos y Documentación
• Elaboración del manual de calidad para los
  sistemas comprometidos
• Implementación Aplicación Manual de Calidad
• Ejecución de auditorias internas de calidad
  (detección de no
• conformidades/acciones correctivas, análisis
  de causa)

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Etapa 2 Certificación

• Selección y contratación empresa certificadora
• Pre-certificación auditoria que detecta las No
  conformidades con la norma ISO
• Incorporación modificaciones para resolver las No
  conformidades
• Certificación del sistema según alcance definido

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Etapas 3 y 4 Mantención Certificación

• Ejecución auditorias de mantención por parte de
  la empresa certificadora.
• Mantención de la certificación del sistema según
  alcance definido.

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Servicios que este año comprometieron Etapa VII
para el PMG de Compras
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Servicios que este año comprometieron Etapa VII
para el PMG de Compras
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Servicios que este año comprometieron Etapa VII
para el PMG de Compras
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• Plazos e Información solicitada

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1er Estado de Avance

• Los Servicios que se encuentren Marco Avanzado
  enviaron el día 30 de Julio lo siguiente
• Diagnóstico de Procesos realizado por la empresa
  consultora.
• Plan de Trabajo anual para la implementación de
  la Norma ISO 90012000.
• Ello NO implica que no trabajen en las etapas 1
  a 6, que son parte de la certificación (1,2,5) y
  las que se consultan a fines de año (3,4,6)

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2do Estado de Avance

• Se solicitó a los Servicios que se encuentren en
  Marco Avanzado el envío del Informe de Análisis
  de Indicadores, Catastro de Contratos
  Institucionales e Informe de Resultados de la
  Gestión de Contratos.
• La información solicitada esta siendo revisada
  por la Dirección de Compras con el fin de
  retroalimentar a los Servicios y entregarles una
  evaluación previa a la entrega del Informe Final.
• El formato que debieron utilizar los Servicios
  para enviar los Informes correspondió a las
  tablas 3, 5 y 6 de las etapas 2 y 3 del Marco
  Básico.

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Informe Final

• Los Servicios que se encuentren Marco Avanzado
  deben enviar el día 10 de Enero del 2008 lo
  siguiente

• Manual de Calidad
• Carta de Jefe de Servicio que informa del
  cumplimiento del Plan para la implementación de
  la certificación.
• Informes de resultados de la Gestión de
  Contratos.
• Informes de análisis de los resultados del plan
  anual de compras institucional.
• Informe de gestión de resultados del programa de
  seguimiento, que surge de los compromisos
  adoptados en el período anterior.

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Formato de los Informes solicitados en el Informe
Final

• El formato que deben utilizar los Servicios para
  enviar los Informes de
• Gestión de Contratos
• Planificación de Compras
• Gestión de resultados del programa de
  seguimiento, que surge de los compromisos
  adoptados en el período anterior.
• Corresponden a las tablas 5, 6, 7, 11, 12 y 13
  de las etapas 3, 4 y 6 del Marco Básico.

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Consideraciones Finales

• Fecha de entrega Informe Final 10 de enero de
  2008.
• Medios de Verificación.

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Compras y Contratación Pública
Noviembre - 2007