Objectifs quantifi

1
Direction Des Finances, de lActivité et de la
Contractualisation Interne Direction Déléguée au
Contrôle de Gestion
Le Tableau de bord T2A Modèle et processus de
décision
2
CONTEXTE
Montée en charge du financement à lactivité des
EPS
Nécessité de connaître lactivité et son effet
revenu
Montée en charge de la nouvelle gouvernance
Nécessité daccompagner les nouveaux processus de
décision et la contractualisation interne
3
OBJECTIFS
Mettre à disposition du management les
indicateurs clés de la connaissance de lactivité
aux recettes de létablissement
Analyser et mettre en œuvre les actions
damélioration de la performance de
létablissement
4
LE MODELE
Document remis aux participants
Les axes danalyse
Curseur EPRD Lactivité dhospitalisation en
volume par segment et par pôle Lactivité
dhospitalisation en valorisation par segment et
par pôle Lactivité externe
Les indicateurs
Document remis aux participants
5
LE PROCESSUS DE PRODUCTION
Le Contrôle de gestion
Le SIH
Le SIM
Met à disposition une base Oracle requêteur
Constitue la base statistique agrées Rsa,
actes Analyse conjointement avec le CDG
Produit le tableau de bord Analyse conjointement
avec le SIM
6
Le contrôle de gestion service dinformation
médical Produit le tableau de bord Présente les
analyses
LE PROCESSUS DE DECISION
Contrôle de gestion
DG / Conseil exécutif
Réunion Conseil Exécutif
C. STRATEGIQUE
Rencontres Conseil exécutif /Pôles
Commission Activité
PILOTAGE
Directions fonctionnelles DRH, Finances, logistiqu
e,Soins
Pôles Cliniques et médico-techniques
OPERATIONNEL
Bureaux de pôle
7
LE PROCESSUS DE DECISION

• Périodicité
• Niveau établissement mensuelle
• Niveau pôles trimestrielle

8
AXES DE DEVELOPPEMENT 2009
Une refonte du Tableau de bord T2A orientée sur
trois types de leviers distincts, mais
contribuant tous à loptimisation du revenu de
létablissement

1. Leviers opérationnels (recrutements patients,
   lien avec la dynamique des projets inscrits aux
   contrats de pôles, DMS et chemins cliniques)
2. Leviers processus de production de données (V11,
   codage, exhaustivité)
3. Leviers processus de facturation (amélioration de
   la chaîne de facturation taux de facturation,
   délais moyens de facturation..)