Presentaci

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SGC ISO 9001
2000
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Compromiso de la dirección
Política de la calidad
Enfoque al cliente
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la dirección
Planificación
Requisitos de la documentación
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Provisión de recursos
Recursos humanos
Generalidades
Control del PNC
Seguimiento y medición
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Análisis de datos
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Planificación de la realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y desarrollo
Compras
Producción y prestación del servicio
Control de los dispositivos de seguimiento y
medición
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MODELO DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Estrategias corporativas
Gestión talento humano
Planeación estratégica
Control de gestión
Presu- puestación
Admón de documentos
Servicio al cliente
Despacho
Ventas
Producción
Almacenamiento
Necesidades y expectativas del cliente
Cliente satisfecho
Contabilidad
Facturación / Cartera
Informática / Comunicaciones
Recursos físicos
Logísticas
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XYZ
OPERADOR DE CARBÓN
PROCESOS GERENCIALES
PLAN DE
EVALUACION DE
MEJORAMIENTO
MANEJO DE
PRACTICAS Y
Y SEGUIMIENTO
ACTIVOS FIJOS
PROYECTOS
MENSUAL
PROCESOS FUNDAMENTALES
PRODUCCION
MANEJO DE CARBON
PREPARACIÓN FINALY EMBARQUE DE CARBÓN
PREPARACIÓN INICIAL DE CARBON Y
REHABILITACION DE TIERRAS
TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARBÓN
DESCAPOTE Y ADECUACION DE TERRAS
PERFORACIONY VOLADURA
MOOVIMIENTO DE CARBON
MINERÍA DE CARBON
MINERÍA DE ESTERIL
PLANEACION
PROVEEDORES
CLIENTES
DE MINERIA
PROCESOS DE SOPORTE
MANTENIMIENTO DE SOPORTE
TECNICO
RECURSOS HUMANOS
MATERIALES Y CONTRATACION
PRODUCCION
CONTRALORIA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
MANEJO DE CARBON
LEGAL
SERVICIOS INDUSTRIALES
MANTENIMIENTO FLOTAS
RELACIONES PUBLICAS
SISTEMAS DE INFORMACION
FECHA DE ELABORACION
ELABORADO POR
PAGINA 1
VERSION
CÓDIGO
4
GESTIÓN POR PROCESOS DE 123 PARA LA FABRICACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE..............
PROCESOS ESTRATEGICOS
Planeación estratégica
Auditoria interna
Desarrollo de mercados
PROCESOS OPERATIVOS
Almacenamiento de producto terminado
Toma del pedido y facturación
Parafinado y maduración del papel
Producción
Despacho
PROCESOS DE APOYO
Compras
Mantenimiento
Metrologia
Servicio al cliente
Control de los documentos
Almacenamiento y manejo de los materiales
Contratacion de transporte
Gestion humana
Aprobado por....
Vigente
desde.......
5
CADENA DE VALOR RED DE PROCESOS PARA LA
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE......
GESTION DE PRODUCCION
GESTION DE VENTAS
MINERIA
PLANEACION
TRITURACION
EXPLOTACION
NEGOCIACION
MACRO PROCESOS PRIMARIOS
MOLIENDA DE PASTA
CLINKERIZACION
HOMOGENEIZACION
TRAMITE DE PEDIDOS
DESPACHO
EMPAQUE
MOLIENDA DE CEMENTO
SERVICIO POSTVENTA
GESTION ORGANIZACIONAL
PLANIFICACION Y MEJORA DE LA ORGANIZACION
PROYECTOS
GESTION DE CONTROL
GESTION DE ABASTECIMIENTOS
CONTRATOS
COMPRAS NAL. E IIMP.
ALMACENAMIENTO
ORDENES DE TRABAJO
C L I E N T E
GESTION FINANCIERA
CONTABILIDAD
FACTURACION
PRESUPUESTO
PAGOS
INVERSIONES
SELECCIÓN Y CONTRATACION
SALUD OCUPACIONAL
BIENESTAR LABORAL
NOMINA
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO Y CAPACITACION
RELACIONES COMUNITARIAS
EVALUACION Y CONTROL
RELACIONES COLECTIVAS
MACRO PROCESOS DE APOYO
GESTION DE CALIDAD
DESARROLLO DEL PRODUCTO
VERIFICACION DE LA CALIDAD
METROLOGIA
GESTION DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
DESARROOLLO TECNOLOGICO
PROYECTOS
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA
GENRACION DE ENERGIA
SEGURIDAD FISICA
OBRAS CIVILES
ASESORIA JURIDICA
SERVICIOS GENERALES
GESTION DE SERVICIOS
TRANSPORTE
LOGISTICA DE MUELLE
AMBIENTAL
Aprobada por
Vigente desde
6
RED DE PROCESOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN....
Investigación y Evaluación del Servicio
Gestión estratégica gerencial
Admón. de documentación
Gestión de informática y comunicaciones
Control de planos
Gestión ambiental, salud y seguridad
Admón. de la biblioteca técnica y jurídica
Asesoría Jurídica
Auditorias internas de calidad
Contratación servicios
Selección entrenamiento y calificación de personal
Servicios generales
Admón. de acciones correctivas y preventivas
Investigación y desarrollo
Gestión Comunicaciones
Control de registros
?
PROCESOS GERENCIALES
Atención a usuarios
Conexión del servicio
Suministro de ABC
Interacción con el cliente
Facturación
Gestión Cartera
PROCESOS OPERATIVOS
Atención de solicitudes técnicas.
Identificación de requisitos legales
Compra de bienes
Información Cartográfica
Recepción y almacenamiento de bienes
Cotización de Conexiones
Mantenimiento
Aseguramiento metrológico
PROCESOS DE APOYO
7
(No Transcript)
8
RED DE PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE .....EN XYZ
CIRCULO DE MEJORAMIENTO CONTINUO
PLANEACION ESTRATEGICA 4.1 - 5.1 - 5.2 - 5.3 -
5.4 5.5.1 - 5.5.2 - 5.6 - 6 - 7.1 - 8
ESTRATEGIA DE VENTAS Y MERCADEO 7.2.1 - 8.2.1
AUDITORIA INTERNA DEL SGC 8.2..2
P
A
H
V
PROCESOS GERENCIALES
SATISFACCION DEL CLIENTE
NECESIDADES DEL CLIENTE
TOMA DEL PEDIDO 7.2.1 - 7.2..2 - 7.2.3
SUMINISTRO DEL MATERIAL 7.5.3 - 7.5.5 8.2.4 - 8.3
PROGRAMA DE LA PRODUCCION 7.1 - 7.5.1
ENSAMBLE 7.5.1 - 7.5.3 -7.5.5 8.2.1 - 8.2.4 -
8.3
DESPACHO 7.5.3 - 7.5.5 8.2.4 - 8.3
SERVICIO POSTVENTA 7.2.3
CLIENTE
CLIENTE
PROCESOS DE OPERACIONES
PARA TODOS LOS PROCESOS APLICAN LOS SIGUIENTES
REQUISITOS 4.2.3 - 4.2.4 - 8.4 - 8.5 - 8.5.1 -
8.5.2 - 8.5.3
PROCESOS DE APOYO
ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 7.4.1 - 7.4.2 -
7.4.3 7.5.3 - 7.5.5 8.2.4 - 8.3
CONTROL DE CALIDAD 7.4.3 - 7.5.3 8.2.4 - 8.3
CONTROL DE LA DOCUMENTACION 4.2.2 - 4.2.3 -
4.2.4 5.5.3
RECURSOS HUMANOS 5.5.1 - 6.2
SERVICIOS GENERALES 6.3 - 6.4
PROCESAMIENTO DE DATOS 6.3
MANTENIMIENTO 6.3
METROLOGIA 7.6
9
RED DE PROCESOS DE JKLMN
S A T I S F A C C I O N D E L C L I E N T E

N E C E S I D A DES Y EXPECTATIVAS
DEL CLIENTE
GESTION HUMANA
DESARROLLO HUMANO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
GESTION AMBIENTAL
SALUD Y SEGURIDAD
GESTION DE ACTIVOS
MANTENIMIENTO
DOCUMENTACIÓN
GESTION DE INFORMATICA
SEVICIOS TECNICOS
SERVICIOS GENERALES
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
GESTION FINANCIERA
GESTION JURIDICA
CONTABLE Y FISCAL
AUDITORIA
MEDICION ANALISIS Y MEJORA
PLANEACION ESTRATEGICA
ESTRATEGIA
PROCESOS PRODUCTIVOS
POSTVENTA
PROCESOS DE MERCADEO
I D
GESTION COMERCIAL
PRODUCCION
RECAUDO
LOGISTICA
MANEJO DE NO CONFORMES
GESTIÓN VALIDACIONES
10
(No Transcript)
11
RED DE PROCESOS DE CARTONES S. A.
Requerimientos de los Clientes
S.G.C. (Política, Objetivos, Manual de
Calidad, Control de la documentación,
Descripción de los procesos)
Revisión Gerencial
Planificación del Sistema
PROCESOS DE MEDICION Y MEJORA
PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS
Medición de la satisfacción del cliente
Acciones correctivas y preventivas
Auditorías del sistema
Atención Quejas y reclamos
Salva guarda de la información
Identificación y necesi- dades de
formación, sensibilización y competencia profesion
al
Gestión de infraestructura y mantenimiento
Monitoreo, Evaluación y medición
Control de equipos de medición
1. Negociación con el Cliente
2. Planificación y programación de lo pedidos
5. Proceso fabricación de divisiones (PAD)
3. Proceso de Corrugación
4. Proceso de Flexografía
Control de no conformes
Comunicación
Despachos
PROCESOS DE APOYO
Seguridad Industrial
Gestión de materiales
Almacenamiento y preservación de materiales e
insumos