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Sin ttulo de diapositiva

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INCLUIDA FARMACIA. HOSPITALES AGUDOS. HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA ... Farmacia y Prestaci n Ortoprot sica 661.401.661. Conciertos 283.218.711 ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Sin ttulo de diapositiva


1
SANIDAD
Proyecto Presupuesto 2009
OSASUNA
2009 Aurrekontu Proiektua
2
LAS GRANDES CIFRAS DE LA SANIDAD 2009
  • TOTAL 3.490.982.313
  • GASTO PER CÁPITA 1.629

6
DEPARTAMENTO DE SANIDAD SECCION 09
SANIDAD SECCION 99 INCREMENTO SALARIAL GRUPO
OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES
1.019.302.017 2.635.018 2.353.848.187 115.197.0
91
9,5
3
Departamento
Clasificación por Programas (euros)
PROGRAMAS PPTO. 2009

21.073.187 295.894.492 12.675.781 283.218.711 34.
586.889 6.345.788 661.401.661 1.019.302.017
41110 ADMINISTRACION GENERAL ESTRUCTURA Y
APOYO 41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA
() 41121 Financiación, Aseguramiento
y Contratación Sanitaria 41122
Contratos Programa con Osakidetza ()
41123 Asistencia Concertada
41130 SALUD
PÚBLICA
41140
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA
() 41150 FARMACIA Y PRESTACION
ORTOPROTÉSICA TOTAL
2,1 29,0 1,2 27,8 3,4 0,6 64,8 100,0

() No se incluye el importe de los
Contratos-Programa con Osakidetza () No se
incluye el importe de las ayudas a la Docencia y
la Investigación
4
Grupo Osakidetza
Presupuesto de Explotación (euros)
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS
PPTO. 2009
DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO
TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO
VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y
OSATEK) ATENCIÓN PRIMARIA CONTRATO-PROGRAMA IN
CLUIDA FARMACIA HOSPITALES AGUDOS HOSPITALES
MEDIA Y LARGA ESTANCIA HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y
SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA TOTAL
147.518.590 401.738.875 1.052.524.380 1.648.211.2
37 51.022.302 105.357.183 2.353.848.187
6,3 17,1 70,0 2,2 4,5 100,0
5
Grupo Osakidetza
Presupuesto de Explotación 2009
1,7
Hospitales Media y Larga Estancia
Hospitales Agudos
Hospitales Psiquiátricos y Salud Mental
Extrahospitalaria
3,5
54,9
4,8
Dirección General y Organizaciones Ámbito C.A.E.
35,0
Atención Primaria
6
Grupo Osakidetza
INVERSIONES 2009
Obras e instalaciones
69.404.192
Equipamiento
12.312.380
3,3
14.000.000
Renovación Equipamiento básico
14.000.000
Informática
3.678.000
Inversiones Osatek
Otros
1.802.519
TOTAL
115.197.091
7
Previsión Actividad 2009
8
ACTIVIDAD PREVISTA AÑO 2009
CONSULTAS ATENCIÓN PRIMARIA (Médico General
Pediatría) 10.982.131
CONSULTAS
3.844.096
URGENCIAS 929.253
INGRESOS HOSPITALARIOS
245.878
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 200.504
9
PREVISIÓN FRECUENTACIÓN 2009 (por cada 1.000
habitantes)
10
NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (I)
  • Horario de tarde hasta en el 80 de las unidades
    de atención primaria
  • Prescripción de genéricos 20
  • Programa de Anticoagulación Oral despliegue al
    100 de unidades de atención primaria.

11
NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (II)
  • Alcanzar la tasa de cirugía ambulatoria del 50.
  • Puesta en marcha del sistema de información
    individualizada.

Incremento de la capacidad resolutiva de las y
los profesionales de atención primaria
12
NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (III)
  • Despliegue de la Unidad de Trastornos de
    Identidad de Genero.
  • Consolidar el programa de unidades de ICTUS en
    todos los territorios.
  • Ampliación progresiva del PADI hasta los 18 años.

13
NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (IV)
  • Desarrollo del programa de cribado del síndrome
    de Down, Fibrosis Quística y otras
    cromosomopatías.
  • Mejora del proceso de atención al parto.
  • Desarrollo del programa de cribado organizado del
    cáncer de cérvix.
  • Creación del Banco de leche para uso terapéutico.

14
NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (V)
  • Desarrollo del programa de detección precoz del
    cáncer colorrectal.
  • Puesta en marcha de la Cirugía Laparoscópica
    Robotizada (Da Vinci) en Txagorritxu y Basurto.
  • Digitalización de la imagen radiológica
    finalización en Txagorritxu, Donostia, Basurto,
    Cruces y Galdakao-Usansolo e inicio en resto de
    hospitales.

15
NUEVAS ACTIVIDADES 2009 (VI)
  • Programa de mejora de la seguridad clínica en el
    bloque quirúrgico.
  • Resolución de consultas mediante la telemedicina
    (dermatología, neurología, electrofisiología).
  • Continuar con la implantación de la historia
    clínica única Psiquiátrico de Araba, Alto Deba,
    Mendaro, Donostia y Galdakao-Usansolo.

16
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 2009 (I)
  • Centros de Salud en sus diferentes estados
    (Proyecto, ejecución, finalización, reforma).
  • Lakua-Arriaga
  • Salburua
  • Zabalgana
  • Laguardia
  • Valdegobia
  • Labastida
  • Hondarribia
  • Donostia-Egia
  • Urnieta
  • Eibar (reforma)
  • SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

Torrekua Azpeitia Santutxu (Karmelo) Mina del
Morro Zornotza Astrabudua Mungia Gallarta Rontegi
Retuerto-Barakaldo
17
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (II)
  • Hospital Santiago Ampliación bloque quirúrgico,
    reforma consultas, esterilización. Litotricia.
    Neuronavegador. Resonancia Magnética (Osatek)
  • Hospital Txagorritxu Reforma UCI, Hemodinámica,
    y ginecología-obstetricia. Nuevo edificio de
    consultas. Robot Quirúrgico Da Vinci
  • Hospital Leza Reforma plantas hospitalización
    (continuación).
  • Hospital Psiquiátrico Araba Reforma centro Reyes
    Católicos (Vitoria-Gasteiz).

18
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009
(III)
  • Hospital Donostia Plantas hospitalización
    edificio Amara, Unidad Oftalmológica. Nuevos
    quirófanos de urgencias, reforma psiquiatría,
    urgencias de pediatría, UCI y neonatal de
    pediatría, CT PET.
  • Hospital Bidasoa Ampliación plantas de
    hospitalización y reforma consultas.
  • Hospital Zumarraga Ampliación de quirófanos y
    consultas. Resonancia Magnética (Osatek).

19
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (IV)
  • Hospital Mendaro Nuevo servicio urgencias y
    reforma plantas hospitalización.
  • Hospital Alto Deba Nuevo hospital.
  • Hospital Santa Marina Reforma plantas
    hospitalización.
  • Hospital Zamudio Reforma plantas
    hospitalización.
  • Hospital Gorliz Reforma plantas hospitalización.

20
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (V)
  • Transfusiones y Tejidos Humanos Ampliación y
    reforma.
  • Hospital Basurto Reforma hospitalización
    (Aztarain y Eskuza), ampliación bloque quirúrgico
    y UCI, Aceleración Lineal, Robot Quirúrgico Da
    Vinci
  • Hospital Galdakao-Usansolo Reforma Bloque
    Quirúrgico y Hospital de Día.

21
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2009 (VI)
  • Hospital San Eloy Reforma ambulatorio La
    Felicidad.
  • Hospital Cruces Nuevas urgencias, ampliación de
    hospitalización, nuevo edificio de servicios
    generales, reforma de plantas de hospitalización
    CT PET.
  • Hospitales y Centros de Alta Resolución
    Gernikaldea, y Uribe Costa.

22

PERSONAL 2009 (I)
  • Reducción de cupos en Atención Primaria
  • 1.500 pacientes por médico de familia.
  • 800 pacientes por pediatra.
  • Refuerzo acompasado de enfermería y áreas
    administrativas.
  • Consolidar el sistema de desarrollo profesional
    en toda la organización. Todos los colectivos
    tienen el sistema implantado.

23

PERSONAL 2009 (II)
  • Ampliación de plantilla en 1.132 plazas.
  • Realización de una nueva oferta pública de empleo
    (2.539 plazas)
  • Estabilidad al 95 de la plantilla.
  • Concurso de traslados previo a la nueva OPE.
  • Certificación del sistema de gestión de
    prevención de riesgos laborales bajo la norma
    internacional OHSAS.

24
Grandes Partidas
TOTAL SANIDAD 3.490.982.313 Gasto
per cápita 1.629
Contratos-Programa con Osakidetza
2.313.689.411 Farmacia y Prestación
Ortoprotésica 661.401.661
Conciertos 283.218.711
Inversiones Osakidetza
115.197.091

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SANIDAD
Proyecto Presupuesto 2009
OSASUNA
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