Sistemas Integrados SGI

1
SIG OSINERGMIN
2
VISIÓN
MISIÓN
Que la sociedad reciba un adecuado
abastecimiento de energía y que las actividades
supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma
segura y con cuidado del medio ambiente
Regular y supervisar los sectores de energía y
minería con autonomía y transparencia para
generar confianza a la inversión y proteger a
la población.
3
VALORES DE OSINERGMIN

• Compromiso
• Actuar identificados con el organismo y sus
  funcionesde manera proactiva.

2. Excelencia Actuar con eficacia y
eficiencia.
3. Servicio Tener la disposición para atender a
los clientes y grupos deinterés en los sectores
minero energéticos.
4. Integridad Actuar con profesionalismo y
honestidad.
4
ESTRATEGIA DE OSINERGMIN
TEMAS ESTRATÉGICOS
5
DECISION ESTRATEGICA
Identificar y satisfacer necesidades de los
clientes
Obtener, mantener y mejorar el desempeño y
capacidades
PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS (CALIDAD-OPORTUN
IDAD-COSTO-SERVICIO)
6
ENFOQUE DE GESTIÓN

• Fines
• Objetivos
• Estrategias
• Programas

ESTRATEGIA
Año 2005 SGC - GFHL
CLIENTES

• Talento Humano
• TIC
• Métodos

• Cultura
• Relaciones
• Estructura

ORGANIZACION
PROCESOS
SISTEMAS DE GESTION
7
ENFOQUE AL CLIENTE
2
1
Conocer
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
CLIENTE (Identificación)
Traducir
Retroalimentación
3
6
REQUISITOS DEL CLIENTE
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Comunicar
Reclamos/Quejas
4
5
INCORPORACION A LOS PROCESOS
SATISFACCION DEL CLIENTE
Evaluación
8
QUE ES LA NORMA ISO 90012008?
Es un MODELO de gestión de la Calidad que
permite generar confianza en la capacidad de los
procesos y proporcionar una base para mejora
continua, para conducir a un aumento de la
satisfacción de los clientes.
9
FUNDAMENTO DEL ISO 9000
2 HAGA LO QUE DOCUMENTA (Eficientemente)
1 DOCUMENTE LO QUE EN REALIDAD
HACE (Eficazmente)
POSTULADOS BASICOS
3 EVALUE LO QUE QUE HACE Y MEJORE
10
ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001
Certificación de un (1) proceso de la GFHL (SGS
Ibérica)
Septiembre 2005
Certificación de tres (3) procesos de la OC (SGS
del Perú)
Octubre 2006
Certificación de diez (10) procesos del
SGC-OSINERGMIN (SGS del Perú)
Noviembre 2006
.
Certificación de cincuenta y seis (56) procesos
a nivel OSINERGMIN 08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS
del Perú)
Diciembre 2009
11
SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIG
PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC
PROCESOS DE GESTIÓN
Auditoria Interna
Revisión por la Dirección
Acciones Correctivas y Preventivas
Control Documentos y Registros
Requerimientos (TUPA, Dispositivos Legales)
CADENA DE VALOR
CLIENTE
CLIENTE SATISFACCIÓN
Procesos de la Gerencia de Fiscalización
Eléctrica- GFE
Entrega
Procesos de la Gerencia de Fiscalización
Hidrocarburos Líquidos

- GFHL-
Procesos de la Secretaría Técnica
de Órganos Resolutivos-STOR
Procesos de la Gerencia Adjunta de
Regulación Tarifaria - GART
Procesos de la Oficina de
Comunicaciones-OC
Procesos del Tribunal de Solución de
Controversias-TSC
PROCESOS DE APOYO
Sistemas
Recursos Humanos
Contratación de Supervisores
Logística
12
2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG
13
1. SIG Sistema Integrado de Gestión
AÑO 2009
ISO 14001
OHSAS 18001
SGA Sistema de Gestión Ambiental
SGS Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
SGC Sistema de Gestión de Calidad
13
14
(No Transcript)
15
GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR
CALIDAD
SEGURIDAD
AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ISO 9001
OHSAS 1801
ISO 14001
ISO 26000
Cliente
Trabajador
Sociedad
SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION
16
Alcance del SIG

• El SGC incluye 56 procesos Certificados en ISO
  90012008 a nivel nacional.
• El SGS-SGA aplica a las actividades que se
  efectúan en
• Sede Central
• STOR
• GART
• Deposito de Ventanilla
• Oficinas Desconcentradas
• Oficinas Regionales
• Oficinas Delegadas

17
Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo (CASST)

• Hacer cumplir el RISST.
• Aprobar el PASSOA.
• Realizar inspecciones periódicas.
• Aprobar el RISST.
• Reunirse mensualmente en forma ordinaria.
• Analizar las causas y las estadísticas de los
  incidentes.
• Los trabajadores eligen a sus representantes.

18
Miembros del CASST
Comité Ambiental de Seguridad y Salud
(CASST) Para contactarte con los representantes
del CASST puedes escribirnos al correo 
electrónico comitesst_at_osinerg.gob.pe
19
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo RISST

• Política
• Derechos y obligaciones de OSINERGMIN
• Derechos y obligaciones de los trabajadores
  
• Organización y funciones
• Peligros y riesgos en el trabajo
• Estándares de Seguridad y Salud en el trabajo
• Exámenes Médicos Ocupacionales
• PASSOA

Debemos conocer el RISST de OSINERGMIN
19
20
Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y
AmbientalPASSOA
Debemos cumplir las actividades del PASSOA
20
28 setiembre 2009
21
Organización del Sistema de Emergencias
22
Organización de las Brigadas
23
Flujo del Sistema de Emergencias
Instructivos
TIPO DE EMERGENCIA INSTRUCTIVO
Evacuación por Sismo, Incendio, Etc. Respuestas Ante Emergencias, I1-SIG-PG-04
Incendio Respuestas Ante Emergencias, I1-SIG-PG-04
Accidente Respuestas Ante Emergencias, I1-SIG-PG-04
Emergencia Ambiental Respuestas Ante Emergencias Ambientales, I2-SIG-PG-04
24
Cómo OSINERGMIN puede interactuar con el
ambiente?
Consumo de Recursos Hídricos
Consumo de energía eléctrica
Residuos sólidos
25
Objetivo
Establecer la responsabilidad y metodología para
el Manejo adecuado de los residuos sólidos en las
instalaciones de OSINERGMIN
26
Disposiciones de ahorro energía

• Luego de terminada su labor, al retirarse del
  ambiente de trabajo apagar todas las luminarias.
• No encender las luminarias en ambientes que no
  requiera de alumbrado artificial.
• Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con
  iluminación natural tanto como sea posible.
• En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo,
  reuniones, etc.) apagar su computadora personal.
• Al concluir la jornada laboral desconectar los
  aparatos eléctricos. (computadoras, impresoras,
  scanners, fotocopiadoras, microondas,
  calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire
  acondicionado, etc.)
• El personal de limpieza y mantenimiento deberá
  mantener las luminarias apagadas de los ambientes
  que no requieran alumbrado eléctrico, durante su
  trabajo.

27
WEB SIG
http//www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/i
ndex.htm
28
SGC-GFHL

Gerencia de Fiscalizaciónde Hidrocarburos
Líquidos
29
ORGANIGRAMA
Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
Asesor Legal
Asesor Técnico
Coordinador de Sistemas
Coordinador
Administrativo
Secretaría
División de
División
Combustibles
GLP
Combustibles
GLP
L
í
quidos
L
í
quidos
Jefe de Division
Jefe de Division
Jefe de Division
Jefe de Division
Especialista I
Especialista I
Especialista I
Especialista I
Abogado
Abogado
Abogado
Abogado
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad (Comercialización)
(Medio Ambiente)
(Exploraci
ó
n y
(Proc. Ductos y
(Fiscalizaci
ó
n
(Exploraci
ó
n y
(Proc. Ductos y
(Fiscalizaci
ó
n
Explotaci
ó
n)
Terminales)
Especial)
Explotaci
ó
n)
Terminales)
Especial)
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista II
Especialista III
Especialista III
Especialista III
Especialista III
Asistente
Asistente
Asistente administrativo
administrativo
30
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL
31
GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD
32
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD
33
Procedimientos Específicos de la GFHL

• GFHL-PE-01 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
• GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL
  CLIENTE
• GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS
  SERVICIOS DE SUPERVISIÓN
• GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS
  EMPRESAS SUPERVISORAS
• GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS
  CAPACIDADES DEL SFH
• GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
• GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN
• GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
  Y MEDICIÓN

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GFHL-PE-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE

• Producto
• Consulta
• Sugerencia
• Queja
• Cliente

• Clientes Externos

• Clientes Internos

• Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso
• Se aplica el formato de Retroalimentación con el
  cliente
• Evaluación de Resultados a fin de determinar e
  implementar las acciones respectivas para la
  mejora del proceso.

35
GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

• Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de
  satisfacción de los clientes identificados en el
  Plan de Calidad

36
GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

• Autorización de viaje
• Aprobación de autorización de viaje
• Informe de Viaje
• Evaluación Ex-post
• Visitas de Verificación

• Fondo de Garantía

5 del Total de la retribución mensual
Documentación Reporte consolidado de
preliquidación, Informe de preliquidación,
reporte de Evaluación Ex-post y el Informe de
Viaje

• Emisión y presentación de los reportes

Último día calendario del mes
Fecha de Corte

• Aprobación por el Jefe de División o Unidad

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Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL
GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS
EMPRESAS SUPERVISORAS (6.2.2 Competencia, toma
de conciencia y formación)
Proceso de Evaluación Dentro de los 15 días
calendarios siguientes a la culminación de un
período trimestral
Recaba la información necesaria y llena los
Cuestionarios de Evaluación
Evaluación
Supervisor Regional o Especialista
GFHL
Revisa, Firma y Comunica a
Adjuntando
Consolida y archiva la evaluación de cada
supervisor en el file personal correspondiente
Resultados Evaluación
Jefe de Unidad
CAHL
38
VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS
CAPACIDADES DEL SFH
OBJETIVO Verificar las capacidades funcionales
del SFH en función a las solicitudes de
desarrollo, implementación y mantenimiento
requeridas por la GFHL.
Verificación de Capacidades Técnicas (Hardware)

• Cambio Programado
• Cambio No Programado

Verificación de Capacidades Funcionales (Software)
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GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
Entrega del expediente
Copia autenticada de la Resolución e Informe
Técnico Cédula de Notificación
Supervisor Regional
Coordinación Administrativa
Servicio de Mensajería
En caso no se pueda notificar al usuario
Notificación a través de la PUBLICACIÓN MENSUAL
Memorando OAF
"Cerrado o Rechazado"
Se clasifica
Servicio de Mensajería
Coordinación Administrativa
"No existe domicilio, etc."
Comunicación con el USUARIO
Supervisor Regional
40
1. Manejo de los documentos de supervisión en las
Oficinas Regionales
GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN
2. Manejo de los documentos de supervisión por
parte del Supervisor
3. Archivo de Registros
4. Envío de documentos de supervisión al Archivo
Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL
5. Acceso a los documentos de supervisión en el
Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL
6. Registros en medios electrónicos
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ALCANCE Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón,
que se utiliza en el proceso de supervisión de
control metrológico en grifos y estaciones de
servicio de combustibles líquidos.
GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN
Frecuencia de calibración 6 meses o antes, de
ser necesario El especialista elabora programa de
calibración (registros)
1. Calibración/Verificación del MVP
El responsable de la empresa supervisora reporta
las anomalías de los MVP
2. MVP fuera de tolerancia o inoperativo
El Especialista de la UFEL, coordina el
almacenamiento, mantenimiento y la manipulación
de los MVP (Hoja de Vida)
3. Protección de daños y deterioros del MVP
Supervisor o responsable informa al especialista
4. Inspección y Verificación del MVP
Realizado por INDECOPI o laboratorio
acreditado (registros)
5. Ajuste /Verificación/Mantenimiento de los MVP
42
WEB SIG
http//www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/i
ndex.htm