AUDITORIAS

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AUDITORIAS

• RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTE EN LA GESTION
  BASADO EN EL REFERENCIAL ISO 90012008

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QUE ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC

• MEDIO POR EL CUAL SE LOGRAN LOS OBJETIVOS DE
  CALIDAD Y REQUISITOS DEL CLIENTE EN MEJORAMIENTO
  CONTINUO

• POLITICA
• OBJETIVOS DE CALIDAD
• REQUISITOS CLIENTE

SATISFACCION DE CLIENTE
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Procesos
MEJORA CONTINUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Clientes Satisfacción
Clientes requisitos
Responsabilidad De la gerencia
Medición Análisis y Mejora
Gestión de Los Recursos
Entrada
Realización del Producto
producto
Convenciones Actividades que aportan valor Flujo
de información
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Estructura ISO 9001 2008

• -Responsabilidad de la Dirección
• Política, objetivos, planificación, sistema,
  Revisión Gerencial
• -Gestión de recursos
• Recursos humanos, información, instalaciones
• -Realización del producto-servicio
• Cliente, Planificación, compras, Servicio ,
• -Medición, análisis y mejoramiento
• Auditoría, control de proceso/producto,
  mejoramiento

P
H
V
A
5
6 M
Mantenimiento
Administración
Recursos
Ambiente de Trabajo
Personal Operativo
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Enfoque ultima revisión norma ISO 9001

• Enfoque hacia procesos, nueva estructura de
  Procesos
• Mayor énfasis en las actividades de la
  alta Dirección
• Aumento de enfoque hacia el cliente
• Mayor énfasis en el mejoramiento continuo
• Se reduce los requisitos de documentación
• Consideración explicita de los requisitos legales
  y reglamentarios
• Seguimiento de la información sobre satisfacción
  o insatisfacción del cliente
• Más atención a la disponibilidad de recursos
• Comunicación con clientes, e internamente, los
  procesos de SGC y su eficicacia.
• Determinación de la eficacia del entrenamiento
• Medición ampliada al sistema, procesos y producto
• Análisis de datos sobre ejecución de SGC

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IMPLEMENTACION DEL SGCrequisitos generales
AC PARA CORREGIR Y MEJORAR
HACERLES S, M Y ANALISIS
DARLE RECURSOS PARA SU OP.
COMO OPERAN Y CONTROLAN
RELACIONARLOS
IDENTIFICAR PROCESOS
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CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO
PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
DIRECCIÓN DE PROCESOS
CLIENTE (RESULTADO)
CLIENTE (REQUISITOS)
RECURSOS
ACTIVIDAD
MEDICIÓN
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IMPLEMENTACION DEL SGCCARACTERIZACION DE PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
RECURSOS
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS CLIENTE
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN (5.6)
Revisiones al SGC
Suministrando Recursos
Comunicando Compromiso de cumplimiento
Politica de calidad
Objetivos de Calidad
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  ENFOQUE AL CLIENTE
Matriz identificación expectativas Contratos
Requisitos Del cliente
Satisfacción De cliente

• Se determinan
• Se cumplen

Evaluaciones a cliente Seguimiento indicadores de
cliente
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PLANIFICACION Objetivos de Calidad

• Medibles?
• Practicos?
• Aplicables?
• Se usan en las areas?

• DEFINIR OBJETIVOS TAMBIEN POR AREAS
• DEBEN TENER RELACION CON LOS OBJETIVOS GENERALES
• EL PERSONAL DEBE ENTENDER COMO LOS AFECTA
• DEFINE LA NECESIDAD DE GESTIÓN POR AREAS

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USO DE INDICADORES DE GESTION

• PUEDEN SER UNO O VARIOS POR CADA PROCESO

• NO DEBEN ESTAR EN EL AIRE

• DEBE RESUMIR LA GESTION DEL PROCESO

• ES UN MEDIO DE CONTROL Y ALERTA PARA TOMAR
  ACCIONES CORRECTIVAS

• DEBE CONDUCIR A TOMA DE DECISIONES

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COMUNICACION

• La comunicación entre areas
• La comunicación de Gerencia hacia guardas
• Debe emitirse correctamente
• Debe entenderse correctamente
• Debe facilitar los procesos del SGC

QUE SE COMUNICA ?

• La Politica de Calidad
• Los Objetivos de Calidad
• Los requisitos de Calidad
• Los Logros

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IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE REALIZACIÓN
DEL SERVICIO (7.2)

• Requisitos especificados (incluyendo entrega).
• Requisitos no establecidos (pero necesarios para
  uso).
• Requisitos legales y reglamentarios.
• Requisitos adicionales de la organización.

REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO/PDTO
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PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Determinar Objetivos de calidad.
Requisitos para el producto. Establecer
procesos, documentos. Proporcionar
recursos. Actividades de
-Verificación. -Validación.
-Seguimiento.
-Inspección. -Ensayo /
prueba. -Criterios de
aceptación. -Registros.
RESULTADO DE LA PLANIFICACIÓN (plan
operativo/plan de calidad/ Plan de control)
PROCESOS DE REALIZACIÓN
Coherente con requisitos de otros procesos.
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7.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Resultado (plan operativo/ plan de calidad/ plan
de control)

• Requisitos de entrada y salida.
• Actividades dentro de procesos.
• Verificación y validación de los procesos y
  productos.
• Análisis de los procesos (seguridad de
  funcionamiento).
• Identificación, evaluación y mitigación de
  riesgo.
• Acciones correctivas y preventivas
• Oportunidades de mejora.
• Control de cambios

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7.4 COMPRAS
NECESIDAD DE COMPRA
IMPACTA LA CALIDAD SERVICIO?
LISTADO APROBADOS
SELECCIONAR PROVEEDOR

• REQUISITOS
• PRODUCTO
• SISTEMA
• PERSONAL

ORDEN DE COMPRA
PRODUCTO / SERVICIO COMPRADO
VERIFICAR LA COMPRA
EVIDENCIAS INSPECCION VALIDACION
EVIDENCIAS EVALUACIONES
EVALUAR AL PROVEEDOR
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7.5.1 CONTROL DE LA REALIZACION Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
TÉCNICAS DE CONTROL

• Supervisión
• Visitas de control. - servicio
• Auditorias de campo
• Control estadístico de proceso.

REQUISITOS

• Establecer
• (documentación , entrenamiento, criterios de
  selección personal )
• Conocimiento de ejecución
• (equipos , mantenimiento, planes de
  supervision, criterios del servicio, minutas ..)
• Conocimiento del control
• ( manejo de no conformes equipos - personal,
  verificación periódica del
• desempeño de servicio y equipos)

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CONTROL DE LA REALIZACION Y DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
Condiciones externas/ riesgos
Instalación
Estado de Equipo
supervisión
Servicio
Consignas particulares
Competencia Guarda / Supervisor
Entrega
Consignas generales
Disposiciones Adtvas
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INFRAESTRUCTURA
PROCESOS APOYO
Determinar Proporcionar Mantener

• Edificios.
• Espacio de trabajo.
• Herramientas./ equipos
• Equipos para los procesos.
• Servicios de apoyo (logistica).
• Tecnología de información y
• comunicación.
• Instalaciones para transporte
• del producto.

Lograr conformidad del producto
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PROCESOS DE APOYO
AMBIENTE DE TRABAJO

• Determinar
• Gestionar

CONFORMIDAD CON REQUISITOS DEL PRODUCTO
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PROCESOS APOYO
IDENTIFICACIÓN
TRAZABILIDAD

• Servicio
• Medios adecuados.
• Estado de seguimiento y
• medición.
• Datos de desempeño.
• Uso o aplicación previstos.
• Materiales peligrosos.

• Capacidad de recuperación
• de la información del servicio

Recopilar datos para la mejora y
para controlar
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8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
CUANDO RESULTE PRÁCTICO LA ALTA DIRECCIÓN DEBE
DOTAR DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD A LAS
PERSONAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA

• INFORMAR LAS NO CONFORMIDADES
• DAR RESPUESTA A LAS CONFORMIDADES DETECTADAS
  Y,
• MANTENER EL LOGRO DE LOS REQUISITOS DEL
  PROCESO Y DEL PRODUCTO.
• REVISIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS NO
  CONFORMIDADES

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LA ALTA DIRECCIÓN PUEDE FACILITAR ELMEJORAMIENTO
CONTINUO A TRAVES DE

• POLÍTICA DE LA CALIDAD
• OBJETIVOS DE LA CALIDAD
• RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS
• ANÁLISIS DE DATOS (TÉCNICAS ESTADÍSTICAS)
• ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS
• REVISIÓN GERENCIAL

ALTA DIRECCIÓN
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8.5 MEDICIÓN DEL SGC

• QUÉ MEDIR ?
• Los indices basados en clientes son muy
  importantes, pero ellos deben ser traducidos en
  medidas que la empresa debe lograr internamente
  para poder satisfacerlos.
• un desempeño excelente ante el cliente se deriva
  de procesos, decisiones y acciones que ocurren a
  través de la empresa
• las medidas consideradas deben ser consecuencia
  de los procesos de la organización que tiene gran
  impacto en la visión y objetivos de la calidad
• Las empresas deben establecer medidas paralos
  procesos identificados.

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8.2.1 Satisfacción Del Cliente

• Aplicar una metodologia para identificar los
  clientes de la organización.
• Cómo obtiene la organización la información del
  cliente ?
• Qué metodologia es más apropiada, para obtener
  retroalimentación del cliente teniendo en cuenta
  los productos y naturaleza de los diferentes
  clientes de la organización ?

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8.4 ANALISIS DE DATOS

• Los resultados o salidas del proceso de análisis
  pueden usarse para
• determinar
• Las Tendencias
• El desempeño operacional
• La satisfacción e insatisfacción del cliente
• El nivel de satisfacción de otras partes
  interesadas

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8.5 MEJORAMIENTO

• El mejoramiento debe ser interpretado, cómo una
  actividad continua que debería ser implementada
  cada vez que se identifican oportunidades de
  Mejoramiento y hay justificación para proceder.
• La necesidad de demostrar el Mejoramiento
  Continuo corresponde a las crecientes necesidades
  y expectativas de los clientes y asegurar la
  dinámica evolución del sistema de calidad.
• El mejoramiento continuo puede ser demostrado
  contra los propios objetivos de calidad y
  probablemente en comparación con el mejor del
  mercado. (Benchmarking) .