Norma ISO 9001:2000

1
Norma ISO 90012000
Gestión de Abastecimiento en Compras Públicas y
Norma ISO 9001 2000

• Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
• Valparaíso 25 27 de agosto 2008

2
Qué es ISO?

• 1947 Creación de la ISO (Londres). Es la
  Organización Internacional de Normalización, que
  desarrolla normas de calidad a nivel mundial. Es
  una organización no gubernamental integrada por
  una red de institutos nacionales de normas de 148
  países, con una Secretaría General en Ginebra,
  Suiza.
• ISO no es la sigla de la Organización anterior,
  es un vocablo griego que significa igual.
  Como el objetivo de la Organización es la
  Normalización, tomaron este vocablo para
  denominar a la norma.

3
Qué es ISO?

• ISO 9000 es una serie de normas y lineamientos
  que definen los requerimientos mínimos,
  internacionalmente aceptados, para un sistema
  eficaz de calidad.
• La norma ISO 9001-2000 se aplica cuando el
  objetivo es lograr de forma coherente la
  satisfacción del usuario con los servicios que
  presta la Institución, y cuando se necesita
  manifestar la capacidad para demostrar la
  conformidad con los requisitos del usuario y de
  los reglamentarios aplicables.

4
Por qué la ISO 90012000?
Esta norma es aplicable a toda organización
pública o privada sin importar su tamaño, tipo ni
productos que ofrece. La idea es desarrollar,
implementar y mejorar la calidad del trabajo,
permitiendo que nuestro trabajo sea certificado.
Por qué implementarla?
En el actual nivel de desarrollo de los PMG, en
que un gran número de instituciones alcanzan las
metas definidas, se requiere la aplicación de un
estándar externo que continúe promoviendo la
excelencia en el servicio público, pero que
también haga reconocibles los logros por parte
del conjunto de la sociedad. Con este fin, la
formulación de los PMG correspondientes al año
2005 introduce los elementos para transitar hacia
una certificación externa de sistemas de gestión
para los servicios públicos a través de la Norma
ISO 90012000. Dipres
5
Sistema de Gestión de Calidad

• REVISION VERSION 2000
• Estructura basada en el modelo de Procesos
• Compatibilidad con otros estándares (ISO 14000,
  OHSAS 18001)
• Incluir prevención de no conformidades y
  demostración de mejora continua.
• Ser apropiados para todo tipo de compañía y
  tamaño de organización, sin importar el sector al
  cual pertenezca.

6

Definición de Calidad

• GRADO EN QUE UN CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS
  INHERENTES CUMPLE CON LOS REQUISITOS

7
ISO 90012000 Principios administrativos
1 Enfoque al Cliente
2 Liderazgo
8 Relaciones con proveedores
SISTEMA DE GESTIÓN
7 Basado en Hechos
3 Participación del personal
4 Enfoque basado en procesos
6 Mejora continua
5 Enfoque de SG
8
1. Enfoque al cliente
1 Enfoque al Cliente
Las organizaciones dependen de sus clientes y
por lo tanto deberían entender su necesidades
presentes y futuras, satisfacer sus
requerimientos y esforzarse por exceder sus
expectativas
SISTEMA DE GESTIÓN
9
2. Liderazgo
2 Liderazgo
Los líderes establecen propósitos,
direccionamiento y el ambiente interno unificado
de la organización. Ellos crean el ambiente para
que el personal se involucre completamente para
el logro de los objetivos de la organización.
SISTEMA DE GESTIÓN
LA GERENCIA ESTABLECE EL NORTE
10
3 Participación del personal
3 Participación del personal
El personal en todos sus niveles son la esencia
de una organización y su involucramiento total
con sus habilidades deben ser usadas para
beneficio de la organización
SISTEMA DE GESTIÓN
11
4 Gestión por procesos
4 Enfoque basado en procesos

• Un resultado deseado es logrado en forma más
  eficiente cuando los recursos y actividades
  relacionadas son manejadas como un proceso.

SISTEMA DE GESTIÓN
12
5. Enfoque de Sistema de Gestión
5 Enfoque de SG

• Identificar, entender y manejar un sistema
  orientado a procesos para lograr objetivos
  incrementando la efectividad y la eficiencia de
  la organización.

SISTEMA DE GESTIÓN
13
SISTEMA DE GESTIÓN
6 Mejora continua
El mejoramiento continuo debe ser un objetivo
permanente
14
7. Basado en hechos
7 Basado en Hechos

• Decisiones efectivas son basadas sobre el
  análisis lógico de los datos y la información.

SISTEMA DE GESTIÓN
15
8. Beneficio mutuo con los proveedores
8 Relaciones con proveedores

• Un mutuo beneficio entre la organización y sus
  proveedores, con el objeto de crear valor para la
  organización.

SISTEMA DE GESTIÓN
16
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CALIDAD
ISO 90012000
17
Documentación de un sistema de calidad
Establecimiento de un sistema de calidad
PLANTEAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
FORMAS DE HACER, ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA
FORMAS DE COMO HACER, ESPECÍFICAS DE LA
EMPRESA
FORMAS DE DAR EVIDENCIA , DE LA REALIZACION
18
DOCUMENTACIÓN Pirámide Documental del Sistema de
Calidad
CONTENIDO BASICO
EN LA PRACTICA
DOCUMENTOS
Descripción del Sistema Forma de atender los
requisitos de ISO 9000
Nuestra carta de presentación
NIVEL Nº1 ESTRATEGICO
MANUAL DE CALIDAD
Descripción de negocio, procesos, tecnología,
métodos, cultura organizacional, etc...
Qué, cuándo, dónde y quién lo hace
NIVEL Nº2 OPERACIONAL
PLAN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO GENERAL
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
NIVEL Nº3 OPERACIONAL
Cómo se hace
FORMULARIOS REGISTROS LIBROS, ETC.
Para satisfacer requerimientos de registros de
la norma
NIVEL Nº4 OPERACIONAL
Evidencia de lo realizado
Contratos Marketing Ventas Finanzas
Producción Instalación Servicios Inspecciones
Aseg. de calidad Control de calidad
Personal Capacitación
Diseño Desarrollo
Adquisiciones Bodega Despacho
Actividades
19
Procedimientos documentados
Establecimiento de un sistema de calidad

• Documentación
• obligatoria

POLITICA DOCUMENTADA (5.2) CONTROL DE
DOCUMENTOS (4.2.3) CONTROL DE REGISTROS
(4.2.4) AUDITORÍA INTERNA (8.2.2) CONTROL DEL
PRODUCTO NO CONFORME (8.3) ACCIONES CORRECTIVAS
(8.5.2) ACCIONES PREVENTIVAS (8.5.3)
20
Procedimientos documentados
Política de Calidad
21
Procedimiento Elaboración y Control de Documentos
y Registros

• Documentos v/s Registros.
• Codificación de la Documentación.
• Revisión y Aprobación de la Documentación.
• Copias controladas en soporte magnético e
  impresas.
• Modificación, Eliminación y Creación de
  documentos.
• Portada de un documento.

22
Sistema Administrador de Documentos
23
Auditorías Internas de Calidad

• - Proceso sistemático, independiente y
  documentado, para obtener evidencias y evaluarlas
  de manera objetiva con el fin de determinar la
  extensión en que se cumplen los criterio de la
  auditoría Norma NCh ISO 19011
• - Son realizadas por auditores de calidad
• Se elaboran informes de Auditoría (Directora,
  Área Auditada, Comité Operativo).
• Dan origen a acciones inmediatas o correctivas.

24
Procedimiento Control de Producto No Conforme

• No Conformidad No cumplir con los requisitos de
  un cliente.
• Ejemplo Llenar en forma incorrecta la planilla
  enviada por la jefa de la Unidad de Estudios, No
  cumplir con las fechas y plazos de envío de la
  Información, etc.
• Acción Inmediata Corrección, Concesión, Desecho.

25
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

• Acción Correctiva Eliminar la causa de una No
  Conformidad.
• Acción Preventiva Eliminar la Causa de una
  Potencial No Conformidad (algo que todavía no
  ocurre).
• Originado por Control de una No Conformidad,
  Auditoría de Calidad, etc.
• Participa el Comité Operativo de Calidad.

26
Confección de la documentación
Documentación

• Procedimientos generales y particulares
• ( Qué, quién, cuando y donde )
• Cada procedimiento documentado debe abarcar una
  parte del sistema de calidad que se pueda separar
  lógicamente, tales como un elemento completo del
  sistema de calidad o parte de el o una secuencia
  de actividades interrelacionadas.

27
Documentación Codificación de la documentación
CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTROLADA DE
CALIDAD Y REGISTROS La identificación de los
documentos del sistema de calidad es la
siguiente  Código del Nº Cláusula Nº
Procedimiento XXX . XX . XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxx   Nº Instrucción Nº
Formulario Nombre del documento de trabajo  
Área Normativa General
28
DOCUMENTACIÓN Carátula de un procedimiento
Contenido base de un procedimientos

• 1. Objetivo
• 2. Alcance (Campo aplicación)
• 3. Referencias
• 4. Definiciones (glosario)
• 5. Descripción de las Actividades (entre otros,
  diagrama de flujo matriz de proceso)
• 6. Instrucciones de trabajo
• 7. Registros, Formularios y Anexos (en forma
  eventual)

29
Hacia la certificación
ISO 90012000
30
Certificación...
Metodología general de certificación
Implantación del Sistema. Desarrollar
Auditorías Internas para verificar la
Conformidad con ISO-9000. Establecer
seguimiento sobre las acciones correctivas
Auditoría y Certificación para Registro.
31
Cómo lograrlo?
32
Procedimiento de certificación
Solicitud
Auditoría Seguimiento
Revisión del Manual Planificación de la Auditoría
Otorgamiento Certificación
Pre - auditoría
Comité de Certificación
Auditoría
33
Procedimiento de certificación

• Mantención de la Certificación
• Beneficios de la Certificación
• Reconocimiento Internacional.
• Aceptabilidad en la Comunidad Europea.
• Uso de la etiqueta de Certificación.
• Directorio de Empresas Registradas.

34
ESCRIBO LO QUE HAGO , HAGO LO QUE ESCRIBO M.R.