1. dia

1
Eloadó Dr. Kocsis István vezérigazgató
Budapest, 2010. december 6.
2
A BKV Zrt. szerepe Budapest közlekedésében

• Alapterület 525 km2
• Lakosság 1.815.000 fo
• Napi helyváltoztatások száma 2.800.000
  közforgalmú közlekedéssel
• Megállóhelyek 5.015 db
• Modal split 55 (közforg. közlekedés aránya)
• Teljesítmények
• 5.361.000 ezer utaskm/év
• 21.552.000 ezer fhkm/év

Vonalak összesen 301
autóbusz 245 villamos 30
trolibusz 15 HÉV 4
metró 3
1
3
A BKV Zrt. az elsok között

• 1887 Európában az elso belvárosi
  villamosvasúti hálózat
• 1896 a kontinens elso földalattija
• 1870 a világon másodikként nyílt meg a sikló a
  budai Várhegyen
• 1874 Európában harmadikként nyílt meg a
  fogaskereku vasút

2
4
A BKV Zrt. az elsok között
2010 Kiváló Magyar Tartalom
1
3
5
Az ágazatok szerepe a BKV Zrt-n belül (2009-es
adatok alapján)
Az adatokból látható, hogy a metróhálózat
egységére 12-szer akkora utaskilométer
teljesítmény jut, mint a várost átszelo-behálózó
autóbusz hálózatra. Más szavakkal a BKV teljes
hálózatának 3-án realizálódik az utas szállítás
22-a.
UTASKM HÁLÓZATHOSSZ
4
6
2010. évi üzemi és mérleg szerinti eredmény
várható alakulása (millió Ft)
Az üzemi eredmény várhatóan a tervezett szintnél
kedvezotlenebbül teljesül a menetdíjbevételek
elmaradása miatt

• A mérleg szerinti veszteség kedvezobb
  alakulásának oka a várhatóan alacsonyabb
  kamatráfordítások és a pénzügyi bevételek között
  szereplo (nem realizált) árfolyamnyereség.

5
7
2010. évi üzemi bevételek várható alakulása
(milliárd Ft)
Az üzemi bevételek összességében 16,6 -kal
magasabbak a bázisidoszaki értéknél, de a
tervezett szinttol elmaradnak.
Bázis idoszak (2009. év) 2010. év terv 2010. év
várható adatok
Mrd Ft

• A menetdíjbevételnél a realizálási 2009. óta
  folyamatosan csökken.
• Az állami támogatás 3. részlete a tervezettol
  eltéro ütemben érkezik.

6
8
A 2010. évi várható üzemi bevételek megoszlása
()
Az üzemi bevételek szerkezeti összetétele
jelentosen megváltozott.

• A menetdíjbevétel aránya csökkent az elozo
  évekhez képest.

7
9
2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása
(milliárd Ft)
Az üzemi ráfordítások összességében megegyeznek
a bázis idoszaki értékkel, de 1,2 -kal a
tervezett szint alatt maradnak.
Bázis idoszak (2009. év) 2010. év terv 2010. év
várható adatok
2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása
(milliárd Ft)

• Az egyéb üzemi ráfordítások értéke a tervezett
  metrókocsi értékesítés elmaradása miatt
  alacsonyabb a tervezettnél.

8
10
A 2010. évi várható üzemi ráfordítások
megoszlása ()
Az üzemi ráfordításoknak mintegy fele a személyi
jellegu ráfordítás.
9
11
A 2010. évi várható üzemi és pénzügyi
ráfordítások fedezetének megoszlása ()
10
12
Nemzetközi összehasonlítás I. Utasok által
fedezett költséghányad 2009.
11
13
Nemzetközi összehasonlítás II. Szolgáltatás
eloállításának hatékonysága és támogatása 2009.
12
14
Társasági teljes munkaidos átlagos várható
állományi létszám (fo)

• A teljes munkaidos átlagos állományi létszám
  összességében 12 097 fo, az Üzleti Tervnél 11
  fovel alacsonyabb.

13
15
2010. évi személyi jellegu ráfordítások várható
alakulása (millió Ft)
A személyi jellegu ráfordítások összességében a
tervezett szinten alakulnak.
14
16
A BKV Zrt. hitel- és adósságállományának
változása (millió Ft)
15
17
Muszaki állapotok 1.

• Tervezett élettartam
• Autóbusz 15 év
• Trolibusz 20 év
• Villamos 30 év
• Metró 30 év
• HÉV 30 év

16
18
Muszaki állapotok 2.
Az 50 -os muszaki állapot az elfogadható alsó
határérték.
17
19
Jármuvek átlagéletkora és kilométer-telítettsége
18
20
Utóbusz állomány korösszetétele
19
21
Infrastruktúra elemek muszaki állapota
20
22
Állapotok hatása a szolgáltatás színvonalára
21
23
Az energiafelhasználás helyzetérol

• 2010. évi energia terv 19,6 milliárd Ft (amely
  várhatóan 75 millió Ft-os megtakarítással
  tartható), 2009. évi tény energiaköltséghez
  viszonyítva a csökkenés 900 millió Ft. A költség
  csökkenés okai közül a legfontosabb a
  közbeszerzési eljárások során elért árcsökkentés.
  

22
24
EU-s projektek

• 1-3-as villamos vonalak felújítása és
  hosszabbítása
• Villamos és trolibusz jármubeszerzés
• Rákoskeresztúri buszkorridor kialakítása
• Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása
• Budai fonódó villamos közlekedés megteremtése
• 17-es villamos vonal rehabilitációja
• Észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése
• M2 vonal és a gödölloi HÉV összekötése és a HÉV
  vonal rekonstrukciója
• 42-es villamos vonal felújítása és hosszabbítása
• European Bus System of Future (EBSF Európai
  Jövo Busz Projekt) autóbusz projekt
• Autóbusz jármubeszerzés
• HÉV jármubeszerzés

23
25
BKV-s (BKK-s) projektek

• HÉV vonalak általános állapotjavítási programja
  (NKH muszaki engedélyekhez kötötten)
• Villamos pályák állapotának javítása
  korlátozások megszüntetése
• M3 vonal rekonstrukciója és meghosszabbítása
• M3 jármucsere/felújítás is indokolt

24
26
A forgalomirányítás megújítása FUTÁR
projekt Célok és eszközök

• A Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási
  Rendszer fejlesztése és korszerusítése
• Célok
• A közösségi közlekedési információk
  rendszerszemléletu begyujtésével,
  feldolgozásával, értékelésével és hasznosításával
  biztosítja a közösségi közlekedési rendszerek
  versenyképességének jelentos javulását.
• A közlekedési infrastruktúra és a jármupark
  fejlesztéséhez képest lényegesen kisebb
  beruházással biztosítja a meglévo jármupark
  hatékonyabb muködtetését, és az utasok
  színvonalasabb és kiszámíthatóbb kiszolgálását.
• Eszközök
• Muholdas jármu-helyzetmeghatározó rendszer (GPS)
• Új forgalomirányító rendszer és diszpécserközpont
• Dinamikus utastájékoztató rendszer
• Jelzolámpa-befolyásolás
• Adat- és beszédkommunikáció
• Terjedelem
• A BKV Zrt. villamos-, trolibusz- és
  autóbusz-hálózata

25
27
A forgalomirányítás megújítása FUTÁR
projekt Adatok
A projekt bekerülési költsége 6.648.583.280 Ft
Önrész 2.656.969.487 Ft
Támogatásintenzitás 60
Telepítendo eszközök
Forgalomirányítás, jármufedélzeti eszközök 2295 jármuvön
Közterületi kijelzo 257 megállóhelyen
Jármufedélzeti kijelzo 2024 új kijelzo eszköz
Diszpécserközpont kialakítása 32 munkaállomás
Adat- és beszédkommunikációs hálózat Budapest agglomeráció
Telephelyi adatkommunikáció 14 telephely
Jelzolámpa befolyásolás 30 csomópont
26
28
A forgalomirányítás megújítása FUTÁR
projekt Elemek

Diszpécseri munkaállomások
rádiórendszer
mobil eszközök
szerverközpont
jármu
jelzolámpa befolyásolás
megállóhely
jármuvek telephelye
27
29
A forgalomirányítás megújítása FUTÁR
projekt Elvárt eredmények

• Tömegközlekedési jármuvek elonyben részesítése a
  jelzolámpás csomópontokon
• Utazási ido csökken ? A tömegközlekedés
  versenyképessége javul
• Keringési ido csökken ? Jármuigény csökken ? A
  szolgáltató költségei csökkennek
• Forgalomirányítás
• Kedvezobb forgalomfelügyeleti és -beavatkozási
  feltételek ? Javuló menetrendszeruség
• Forgalmi tervezés több és pontosabb adat a
  jármuvek közlekedésérol
• Javuló elszámolhatóság
• Megtakarítási lehetoségek tárhatók fel
• Dinamikus utastájékoztatás
• Gyorsabb információtovábbítás (valós ideju
  információk)
• Pontosabb információk
• Javuló megbízhatóság
• Szélesebb köru tájékoztatás
• Mindig tudható, hogy a jármuvek honnan hová
  közlekednek
• Mindig tudható, mikor érkezik a jármu a megállóba
• Ha a jármu nem érkezik meg, mindig tudható,
  miért. Alternatív utazási javaslat adható.

28
30
Dunai hajózás fejlesztésére irányuló projekt

• Dunai vízi közösségi közlekedés fejlesztése
  Budapesten
• Déli és északi irányban a meglévo vonaljárat
  meghosszabbítása
• Megvalósíthatósági Tanulmány készült 2010.
  májusában.
• KMOP keretében közel 450 millió Ft-ot nyert a BKV
  Zrt. kikötok fejlesztésére és létesítésére.
• A támogatási szerzodés megkötéséhez szükséges
  engedélyek, határozatok beszerzését végezzük
  jelenleg.
• A támogatási szerzodés megkötésének várható
  idopontja 2010. december második fele.
• A BKV Zrt. kezdeményezte az újonnan létesítendo
  kikötokhöz a parthasználati szerzodések
  megkötését az érintett önkormányzatoknál a
  Millennium Városközpont, Ferencváros, Újpest,
  Angyalföld igényeit alapul véve.

29
31
A 4-ES METRÓ PROJEKT MUSZAKI KÉSZÜLTSÉGE
A teljes beruházás muszaki készültségetöbb, mint
65-os. Befejezodött a pajzsos alagútépítés,az
alagutak minosége jó. A budai oldali állomások
szerkezetkészek,megkezdodött a belso beépítés és
a vágányépítés. A pesti oldali állomások
szerkezetileg átlagosan 90-os készültséguek. A
jármutelep készültsége megközelíti a 40-ot. A
felszíni beruházások jelentos része
befejezodött,végleges felszínrendezés 2012. A
szerelvények sorsa bizonytalan. Az utasforgalmi
próbaüzem tervezett ideje 2013 közepe.
30
32
A 4-ES METRÓ PROJEKT FINANSZÍROZÁSA
Jelenleg a 4-es metró I. szakasza épül7,4
kilométer hosszban, 10 állomással. Az I. szakasz
projektköltsége 373,3 Mrd Ft. Alapprojekt
329,2 Mrd Ft. Kapcsolódó beruházások összesen
44,1 Mrd Ft. KÖZOP támogatás 210,7 Mrd
Ft. Ebbol a megítélt Kohéziós Alap 185 Mrd Ft
. Állami támogatás 25,7 Mrd Ft. A fennmaradó
rész finanszírozása Magyar Állam 79, Fováros
21. Eddig összesen 204,3 Mrd Ft kifizetése
történt meg. (A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
november végi tájékoztatása alapjána legutóbbi,
38 szerzodésre kiterjedo szabálytalansági
vizsgálat 19 szerzodés esetében állapította meg,
hogy az uniós Kohéziós Alapból az adott
tevékenység nem támogatható. Emiatt 65 millió
forintos és 277 ezer eurós pénzügyi korrekciót
kell végrehajtani.
280 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva
31
33
AZ ALSTOM METRÓKOCSIK HELYEZETE
A Nemzeti Közlekedési Hatóság október közepén
másodfokon is elutasította az ALSTOM Transport
végleges típusengedély iránti kérelmét. A BKV a
Fovárosi Közgyulés korábbi döntésének megfeleloen
a szerzodéseket azonnali hatállyal felmondta, és
haladéktalanul kezdeményezte a korábban átutalt
elolegek visszafizetésére, valamint a
jóteljesítésre vonatkozó bankgaranciák lehívását,
továbbá bejelentette kötbér- és kárigényét a
szállító felé. Az Alstom interveniált a nevében
eljáró bankoknál, vagyis bírósági végzéssel
akadályozta meg a garanciák kifizetését. A
területileg illetékes nanterrei bíróság december
9-ére hirdetett tárgyalást az ügyben. A
bankgaranciák teljes összege 129.436.125 (M2
és M4 együtt).
32
34
A 4-ES METRÓ KÉSZÜLTSÉGE KÉPEKBEN
33
35
Köszönöm a figyelmet!
34