LA NOUVELLE GOUVERNANCE DU CHRU DE MONTPELLIER

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LA NOUVELLE GOUVERNANCE DU CHRU DE MONTPELLIER
"L'intelligence de tous pour chaque patient"

• Objectifs
• Dispositif de gouvernance
• Tableaux de bord
• Evaluation

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CHRU Montpellier 1/2

• Budget dexploitation 650 M/an

Investissement 60 M/an Zoom sur le patrimoine
biomédical
Ressources humaines
Activité médico-technique
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CHU Comptes de résultat principal prévisionnels
2007 (sept 2007)
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"L'intelligence de tous pour chaque patient"

• Objectifs
• Dispositif de gouvernance
• Tableaux de bord
• Evaluation

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Résultats par Catégorie Majeure de Diagnostic
(CMD) (K )
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Objectifs

• Réaliser le projet médical
• Accroître la qualité des prises en charge des
  patients
• Gérer les ressources des pôles de soins

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"L'intelligence de tous pour chaque patient"

• Objectifs
• Dispositif de gouvernance
• Tableaux de bord
• Evaluation

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LES HOPITAUX
2008
Avant

• Pôles cliniques services x 5
• Autorité fonctionnelle des médecins responsables
  de pôle
• Les recettes en médecine, chirurgie et
  obstétrique sont calculées en fct de lactivité
  ( Tarification A lActivité  ou  T2A )
• Fixation nationale des tarifs

• Unités de  production  de faibles tailles (30
  lits)
• Pas de lignée hiérarchique complète. Préservation
  du dialogue médecin - malade
• Culture du  budget global , allocation
  forfaitaire indépendante de lactivité ? gestion
  des seules dépenses

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Pôles filière, surface, management
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Contrats de pôleet délégations de gestion aux
médecins

• Volumes dépenses et recettes sous contrôle
  contractuel des pôles
• Part des dépenses déléguées en 2007
• Personnel non médical des pôles 100
• Personnel médical 6,5 (1/2 J de médecins
  attachés)
• Pharmacie 82
• Autres dépenses médicales et hôtelières 69
• Recettes 2007 T2A, R subsidiaires
• Systèmes dincitation et de pilotage
• Fongibilité
• Possibilité de préfinancement dopérations
   rentables  dans lannée glissante
• Intéressement pour 50 de lécart favorable
  attendu entre R et D
• Report vers N1 de résultat
• Tableaux de bord de suivi en ligne

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• Objectifs
• Dispositif de gouvernance
• Tableaux de bord
• Evaluation

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Le projet de linformatique Décisionnelle

• Mettre en place un système de pilotage pour
  éclairer les engagements pris dans les contrats
  entre les Praticiens Responsables de Pôle et la
  Direction Générale
• Rendre visible dans les tableaux de bord, les
  effets de la délégation de gestion en temps réel
• Bâtir un outil simple et facile dutilisation en
  appui de la complexité du problème posé
  disponible dés la signature des contrats -
  facteur clé de réussite -

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Les raisons du choix de loffre COGNOS

• Diversité des acteurs Directions fonctionnelles
  et pôles
• Diversité des domaines délégués
• Suivi budgétaire en prévisions et réalisations
  (coûts réels/coûts standards) déconnecté de la
  GEF
• Mise à disposition des outils dès signature des
  contrats Délais très courts (4 mois)

• Architecture  Full intranet  / Licence site
• Portail unique simple dutilisation paramétrable
  et  ludique 
• Outil multi-sources internes ou externes
  totalement ouvert
• Environnement intégré et autonome possédant un
  outil de modélisation et son propre système de
  stockage multi-dimensionnel
• Des outils rénovés qui sinscrivent dans la
  continuité des versions précédentes
• Stabilité et fiabilité de la plate-forme
  (mécanisme de production de rapports en rafales)

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Solution fédératrice déployée à léchelle globale
de lentreprise
Postes de travail
BDD SIH
PORTAIL COGNOS 8
Pilotage opérationnel et décisionnel
Collecteur dactes Ressources Humaines
MODELISATION DONNEES RELATIONNELLES ET OLAP
Base commune GEF.. Facturation Compta analytique
Analysis Framework
Budgets de pôles Tableaux de bord
AUTRES SOURCES
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Et dans les faits

• La simplicité de loutil
• La disponibilité de loutil en Intranet
• a emporté ladhésion des 250 UTILISATEURS

• DRH, Pôles, Pharmacie, cadres, Directions
  Fonctionnelles
• Utilisation quotidienne des outils par les cadres
  des pôles et les Directions
• Réunions de suivi budgétaire quadrimestrielles
  associant les PRP, les Directions Fonctionnelles,
  la DAF, le DIM et le CDG autour des tableaux de
  bord en séance

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• Objectifs
• Dispositif de gouvernance
• Tableaux de bord
• Evaluation

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Scores des PRP
Scores des Directions
Evaluation des délégations de gestion
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Performance budgétaire