Diapositiva 1

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(No Transcript)
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EJECUCIÓN DE INGRESOS
PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016
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EJECUCIÓN DE RENTAS
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EJECUCIÓN DE GASTOS
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INDICADORES DE LEY
INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 Ejec. Dic 31 /2014 2015 2016 2017
ICLD Ley 617 de 2000 106.373 122.557 135.174 145.593
Gastos Ley 617 de 2000 38.519 41.116 42.761 44.471
RELACION Gastos Funcionamiento / ICLD 36,21 33,55 31,63 30,54
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 65 65 65 65
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INDICADORES DE LEY
INDICADORES LEY 358 DE 1997 Ejec. Dic 31 /2014 2015 2016 2017
SOLVENCIA INTERESES (5) / AHORRO OPERACIONAL (3) 6,48 11,79 9,42 7,10
SOSTENIBILIDAD SALDO DEUDA (4) / ING. CORRIENTES (1) 57,86 77,99 60,24 52,01
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (Semáforo) ? ? ? ?
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 22.936 1.799 21.464 34.535
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INDICADORES DE LEY
INDICADORES DE LEY 819 DE 2003 Ejecución Dic 31 - 2014 2015 2016 2017
SUPERAVIT PRIMARIO 25.136 1.535 13.123 5.301
SOSTENIBILIDAD(Superávit Primario-Deuda /Intereses) 6,1 0,3 2,2 1,0
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INGRESOS 2016
INGRESOS CORRIENTES 287.123.721.501
INGRESOS DE CAPITAL 38.782.632.591
FONDO LOCAL DE SALUD 76.182.728.777
402.089.082.869
2016 GASTOS GASTOS GASTOS
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DEUDA INVERSION
TOTAL FONDOS COMUNES 141.479.840.000 45.224.241.781 7.181.674.279 88.524.000.000
TOTAL SGP 176.809.913.141 1.157.000.000 7.689.168.072 166.760.408.221
TOTAL CREDITO 8.054.000.000 0 0 8.054.000.000
TOTAL FUENTES ESPECIALES 75.745.329.728 4.624.804.523 0 70.343.632.962
402.089.082.869 51.006.046.304 14.870.842.351 333.682.041.183
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO
4 FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Y EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS, EN ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO
5 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS
DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA
INCLUSION.
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO
6 FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL RESPETO
POR LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTESY LA
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO
7 PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL
DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA
COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO,
EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN DE
INVERSIÓN
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO
8 PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO
9 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
POBLACIÓN RURAL
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO DEL
HABITÁT PROPÓSITO 10 DISMINUIR EL DÉFICIT DE
VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE
RIESGO
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 11 FORTALECER LOS PROCESOS DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS
Y GESTION DE RESIDUOS
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO DEL
HABITÁT PROPÓSITO 12 OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN
EL MUNICIPIO
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO DEL HABITÁT
PROPÓSITO 13 CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR LOS IMPACTOS
SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS
CAUSAS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO DEL
HABITÁT PROPÓSITO 14 CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL
MUNICIPIO
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO DEL
HABITÁT PROPÓSITO 15 CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA
EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TERRITORIO
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO INSTITUCIONAL PROPÓ
SITO 16 ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA
EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN
LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL
GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO
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COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 PROPUESTA 2016
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GRACIAS.