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PANEL 10

• MECANISMO DE CONTROL INTERNO
• Los derechos y obligaciones de los funcionarios
  públicos son los establecidos en la Constitución
  Nacional, la Ley Nº 1.626/00 De la Función
  Pública, la Ley Nº 213/99 Código Laboral y
  demás disposiciones vigentes.
• La AGPE cuenta con Reglamento Interno homologado
  por la Secretaría de la Función Pública por
  Resolución SFP N460/2011.

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MECANISMO DE CONTROL INTERNO

• Al final de cada trabajo de auditoría, asistencia
  técnica y capacitación se entrega a los afectados
  un formulario de satisfacción del cliente en
  donde se recibe las sugerencias, quejas y
  reclamos de la actuación del funcionario en el
  desempeño de función.
• En la recepción de la AGPE se cuenta con un buzón
  para recibir las quejas y sugerencias de los
  clientes y ciudadanía.

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MECANISMO DE CONTROL INTERNO

• En caso de que existiere alguna irregularidad
  cometida por el funcionario en el desempeño de
  sus funciones, las sanciones y los procedimientos
  están contemplados en la Ley N 1626/2000 De la
  Función Pública y en el Reglamento Interno
  Institucional.

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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MECANISMO DE
COORDINACIÓN

• Las disposiciones legales vigentes establece el
  ámbito de competencia de la AGPE, que son las
  instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y
  las Gobernaciones.
• En caso de que existiera un conflicto de
  competencia, el organismo dictaminante es la
  Procuraduría General de la República.
• Se cuenta con acuerdos de cooperación para
  capacitación con la Dirección Nacional de
  Contrataciones Públicas (DNCP) y el Instituto de
  Estudios para la Consolidación del Estado de
  Derecho (ICED)

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RÉGIMEN DE RECURSOS HUMANOS

• POLITICAS DEL TALENTO HUMANO
• Aprobado por Resolución Nº 32/2012, que
  contempla
• Selección del Personal
• Inducción del Personal
• Reinducción del Personal
• Capacitación y Formación
• Compensación
• Bienestar Laboral
• Evaluación de Desempeño
• Planes de retiro

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MACROPROCESO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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PROCESO SUB PROCESO
SELECCIÓN DE PERSONAL SELECCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO
SELECCIÓN DE PERSONAL PERMANENTE
CONTROL Y EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS CONTROL DE ASISTENCIA DEL FUNCIONARIO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PROMOCIÓN DEL PERSONAL
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Estos tres procesos cuentan con mapa de riesgos,
procedimientos para la realización de las tareas
e indicadores
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MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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• ES UN COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL
  ESTRATÉGICO QUE DESCRIBE LA UBICACIÓN ORGÁNICA
  DEL CARGO, REQUISITOS DE DESEMPEÑO Y DESCRIPCIÓN
  DE TAREAS.
• DEFINE ADEMÁS EL NIVEL DE AUTORIDAD DEL CARGO
• ESTRATÉGICO
• ADMINISTRATIVO
• OPERATIVO

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PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA AGPE
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• OBJETIVO Facilitar el mejoramiento de las
  capacidades y habilidades de los funcionarios
  requeridas para el desarrollo de los propósitos
  institucionales.
• Ámbitos de aplicación
• Competencias básicas institucionales
• Detección de necesidades por sector

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Evaluación de desempeño del personal
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• En el marco de las políticas del talento humano
  de la AGPE se define la evaluación de desempeño
  como uno de los ejes básicos como indicador de
  control y mejora continua. Al respecto se ha
  implementado un sistema de evaluación trimestral
  para los funcionarios de la AGPE.

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Que es Sistema Gestión de la Calidad?
Es una estructura operacional de trabajo, bien
documentada e integrada a los procedimientos
técnicos y gerenciales, para guiar las acciones
de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos,
y la información de la organización de manera
práctica y coordinada y que asegure la
satisfacción del cliente y bajos costos para la
calidad.
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Beneficios de ser una Institución Certificada
1- Mejora consistente del servicio y desarrollo
constante de sus productos. Altos niveles de
satisfacción del cliente. 2- Mejora el concepto
de la comunidad sobre la Institución. 3- Mejora
la productividad y eficiencia de la Institución.
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MACROPROCESOS DE LA A.G.P.E.

1. Control de Entidades dependientes del P.E.
2. Gestión de Recursos Humanos.
3. Gestión Administrativa y Financiera.
4. Comunicación.
5. Control y Evaluación Institucional.
6. Estrategia Institucional.
7. Gestión de la Calidad.

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El alcance de la aplicación del SGC en la
certificación ISO 90012008 en la institución,
abarca el Macroproceso Misional y sus
correspondientes Proceso y Subproceso
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES. Elaboración del Plan de Trabajo Anual de la A.G.P.E.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES. Evaluación del Plan de Trabajo Anual de las AII.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES. Verificación de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la A.I.I.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES. Evaluación del Desempeño del Auditor Interno Institucional.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO AUDITORÍA A INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO. Auditoría Financiera, de Gestión, Especial y Evaluación del grado de implementación del MECIP.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO. Asistencia Técnica a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL. Seguimiento de las recomendaciones de la C.G.R., A.G.P.E. y A.E.I.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL. Seguimiento de los informes trimestrales de las A.I.I.
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL. Auditorías de Seguimiento de los Informes de la D.N.C.P.
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Asimismo los Macroprocesos que son de apoyo del
SGC (requisitos de la Norma ISO 90012008) son
los siguientes
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Promoción del Personal
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Capacitación Del Personal
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL Y EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS Control de Asistencia del Funcionario
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL Y EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS Evaluación de Desempeño del Funcionario
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS SELECCIÓN DE PERSONAL Selección de Personal Contratado
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS SELECCIÓN DE PERSONAL Selección de Personal Permanente
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL Auditoría Interna de Calidad
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Receptividad Institucional
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MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

• Se rinde cuentas a la Presidencia de la República
  y se puede tener acceso a dicha información a
  través del Poder Ejecutivo.
• Rendición de Cuentas de las actividades
  realizadas durante el Ejercicio Fiscal
  (Trípticos) proporcionado a instituciones.
• Rendición de Cuentas interna, dirigido a los
  funcionarios a través de la Revista Momarandú.
• Memoria Anual, el cual se deja a disposición de
  los interesados en la recepción de la AGPE.
• El procedimiento para la rendición de cuentas se
  realiza conforme a lo establecido en el Manual
  Estratégico de Comunicación.

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