Diapositiva 1

1
Corte Suprema de Justicia Reingeniería
presupuestaria
Lic. Flora Rojas Consultora Principal del proyecto
2

• PRESENTACIÓN
• DIAGNÓSTICO DEL PRESUPUESTO DE LA CSJ.
• PRODUCTOS PRESENTADOS A LA CSJ.
• REINGENIERÍA PRESUPUESTARIA 2007.
• HERRAMIENTAS ENTREGADAS Y SUS BENEFICIOS, A
  PARTIR DEL NUEVO ESQUEMA PRESUPUESTARIO.
• TAREAS PENDIENTES.

3

• OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO
• Identificar las fortalezas y debilidades en el
  presupuesto a fin de tomar medidas correctivas.
• Perfeccionar y sugerir herramientas de
  planificación presupuestaria que sirva para
  orientar e innovar el presupuesto para satisfacer
  la demanda de justicia.

4
Resumen del Diagnóstico
Las denominaciones de cargos se encuentran
atomizados están ligadas a las funciones y se
detectaron 252 denominaciones, no responde a
criterios que apunten a la carrera
jurisdiccional y administrativa.
El presupuesto no se programa por materias
jurídicas lo que impide conocer el Costo de los
casos (Penal, civiles, laborales, Niñez y
Adolescencia, Contencioso Administrativo,
Juzgados de Paz)
Se aplican criterios inadecuados e indicadores
incompletos de gestión o de Producción para
elaborar el proyecto de presupuesto Institucional
Ausencia de elaboración del Plan Operativo Anual
de los programas que sirve para Justificar la
pertinencia de los mismos.
Carecen de estimación de ingresos institucionales
de cada una de las Circunscripciones Judiciales
del Interior del país, que sirva de meta de
cumplimiento e identificación de los fondos que
reciben de la Administración Central de la CSJ.
5
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO y
JUDICIAL 2002-2005
Observación 1 Saludable mejoría en distribución
durante periodo 2002-2005
6
DENOMINACION DE CARGOS COINCIDENTES DEL
PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO2006
JURISDICCIONAL
ADMINISTRATIVO
7
PROPUESTAS PLANTEADASA LA CSJ
PRODUCTOS PRESENTADOS A LA CSJ
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PAR
TICIPATIVA QUE CONTENGA UNIDADES DE MEDIDA PARA
LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS
HERRAMIENTAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE
PERMITAN LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO AL PROCESO
8

• NORMATIVA DE AUTORIZACIÓN
• La Corte Suprema de Justicia, autorizó la
  reingeniería presupuestaria por Resolución Nº
  699/2006 a los efectos de adoptar un nuevo
  esquema de presupuestación con el objetivo de
  programar el presupuesto por materias jurídicas
  de forma a desarrollar indicadores de producción
  que sirvan de base para la asignación de recursos
  en el presupuesto de la CSJ.

9

• QUÉ SE HIZO EN EL MARCO DE LA REINGENIERÍA
  PRESUPUESTARIA?

10
RESUMEN DE LAS TAREAS REALIZADAS

• SE INNOVÓ EL ANEXO DE PERSONAL QUE CONLLEVE LA
  IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y
  ADMINISTRATIVA (De 252 cargos se redujo a 78
  denominaciones de cargos).
• SE DISEÑÓ UNA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA QUE
  INCORPORA LAS MATERIAS JURÍDICAS EN EL ESQUEMA DE
  PROGRAMACIÓN (Aprobado por Resolución Nº
  839/2006).
• SE ELABORARON LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE
  LOS PROGRAMAS QUE JUSTIFICAN SU PERTINENCIA E
  IDENTIFICA LA PRODUCCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS.
• SE ESTABLECIÓ COMO INDICADOR DE PRODUCCIÓN PARA
  LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CASOS INGRESADOS
• SE SOCIALIZÓ EL NUEVO ESQUEMA PRESUPUESTARIO 2007
  CON LOS MAGISTRADOS, ASOCIACIONES, SINDICATOS Y
  SOCIEDAD CIVIL, DE MODO A RELEVAR LAS OPINIONES Y
  SUGERENCIAS QUE SIRVAN PARA VALIDAR EL PROCESO
  INICIADO.

11
NUEVA TABLA DE DENOMINACIONES DE CARGOS
CLASIFICACIÓN POR NIVELES JERÁRQUICOS
NIVEL A - CONDUCCION SUPERIOR JURISDICCIONAL
CATEGORÍA J
PRESIDENTE MINISTRO MIEMBRO DE TRIBUNAL
CONTENSIOSO ADMINISTRAT MIEMBRO DE TRIBUNAL EN LO
PENAL MIEMBRO DE TRIBUNAL EN LO PENAL DE LA
ADOLESC MIEMBRO DE TRIBUNAL CIVIL Y COMERCIAL Y
LABORAL MIEMBRO DE TRIBUNAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA MIEMBRO DE TRIBUNAL SUPERINTENDENTE D
EFENSOR GENERAL
NIVEL B - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA
AREA JURISDICCIONAL
JUEZ EN LO PENAL JUEZ PENAL DE LA
ADOLESCENCIA JUEZ CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL JUEZ
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA JUEZ JUEZ DE
PAZ DEFENSOR ADJUNTO DEFENSOR
NIVEL C - EJECUTIVO SUPERIOR JURISDICCIONAL
CONTADOR GENERAL DE LOS TRIBUNALES SECRETARIO
GENERAL DE QUIEBRAS ASESOR JURISDICCIONAL AGENTE
SÍNDICO SECRETARIO GENERAL SECRETARIO DEL
CONSEJO SECRETARIO JUDICIAL (I) SECRETARIO
JUDICIAL (II) SECRETARIO JUDICIAL
(III) RELATOR DIRECTOR ACTUARIO JUDICIAL
12
NUEVA TABLA DE DENOMINACIONES DE CARGOS
CLASIFICACIÓN POR NIVELES JERÁRQUICOS
NIVEL D - PROFESIONAL TECNICO JURISDICIONAL
INVESTIGADOR MEDIADOR MEDICO FORENSE PSICOLOGO
FORENSE PSIQUIATRA FORENSE PSIQUIATRA PSICÓLOGO AS
ISTENTE SOCIAL FORENSE ASISTENTE SOCIAL TECNICO
JURISDICCIONAL AUDITOR JURISDICCIONAL
AREA JURISDICCIONAL
NIVEL E - MANDO MEDIO OPERATIVO Y APOYO
JURISDICCIONAL
ASISTENTE JURISDICCIONAL SECRETARIO/A
JURISDICCIONAL
Categoría J con A a Z
OPERADOR INFORMATICO OFICIAL DE SECRETARIA UJIER
NOTIFICADOR DACTILOGRAFO ASISTENTE
JURISDICCIONAL JEFE DE SECCIÓN JEFE DE
DEPARTAMENTO
13
NUEVA TABLA DE DENOMINACIONES DE CARGOS
CLASIFICACIÓN POR NIVELES JERÁRQUICOS
NIVEL A - DIRECCION SUPERIOR
DIRECTOR GENERAL ASESOR (I) DIRECTOR (I)
CATEGORÍA Diferente de J
NIVEL B - MANDO MEDIO EJECUTIVO SUPERIOR
SECRETARIO (I) DIRECTOR (II) ASESOR
(II) COORDINADOR (I) ADMINISTRADOR JEFE DE
DEPARTAMENTO (I) DIRECTOR (III) JEFE DE
DEPARTAMENTO (II) JEFE DE DEPARTAMENTO (III)
AREA ADMINISTRATIVA
NIVEL C - MANDO MEDIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO
AUDITOR (I) JEFE DE SECCION (I) TECNICO
ADMINISTRATIVO (I) JEFE DE SECCION
(II) SUPERVISOR (I) PSICOLOGO COORDINADOR
(II) SUPERVISOR (II) MEDICO AUDITOR (II)

SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO
(II) SUPERVISOR (III) AUDITOR (III) COORDINADOR
(III)
14
NUEVA TABLA DE DENOMINACIONES DE CARGOS
CLASIFICACIÓN POR NIVELES JERÁRQUICOS
NIVEL D - MANDO MEDIO OPERATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (I) JEFE DE SECCION
(II) JEFE DE DIVISION (II) TECNICO ADMINISTRATIVO
(II) JEFE DE SECCION (III) SECRETARIO/A
ADMINISTRATIVO (III) JEFE DE DIVISION (III)
NIVEL E - APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO
FISCALIZADOR (I) ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(II)  CAJERO (I) OPERADOR INFORMATICO
(I)  FISCALIZADOR (II)  TECNICO ADMINISTRATIVO
(III)  CAJERO (II) 
AREA ADMINISTRATIVA
NIVEL F - APOYO ADMINISTRATIVO
REGISTRADOR (I) REGISTRADOR (II) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO (III) FISCALIZADOR
(III) REGISTRADOR (III) OPERADOR INFORMATICO (II)
NIVEL G - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR (I) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
(I) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (II) AUXILIAR
(II) AUXILIAR DE SEGURIDAD TECNICO DE
MATENIMIENTO ORDENANZA
15
ESTRUCTURA DEL PERSONAL JURISDICCIONAL Y
ADMINISTRATIVO 2007
32 ADMINISTRATIVA SE REDUCE 12 PUNTOS
PORCENTUALES 68 JURISDICCIONAL CRECE 12 PUNTOS
PORCENTUALES
16
Administración de Justicia NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
MODELO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2007
Productos
SUBPROGRAMA Administración de Justicia
Dpto. Guairá
Administración Superior de Justicia
Administración de Justicia PENAL
Administración de Justicia CIVIL, COMERCIAL Y
LABORAL
Administración de Justicia NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
JUZGADOS DE PAZ
17
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 CASOS INGRESADOS
POR MATERIAS JURÍDICAS Y SU PRESUPUESTACIÓN
18
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DISTRIBUCIÓNTRIMESTRA
L DE LA PRODUCCIÓN
PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE
PRODUCCIÓN ASOCIADOS A RECURSOS FINANCIEROS.
19
HERRAMIENTAS ENTREGADAS Y SUS BENEFICIOS

• Nueva Tabla de Categoría, Denominaciones de
  Cargos y Remuneraciones.
• Identifica los cargos jurisdiccionales y
  administrativos de forma rápida, además permite
  iniciar un proceso de implementación de un plan
  de carrera para ambos ámbitos de actuación dentro
  de la Corte Suprema de Justicia.
• Estructura presupuestaria por materias jurídicas.
• Brinda la posibilidad de conocer los recursos
  financieros asignados por materias jurídicas,
  determinar el costo presupuestario por caso
  ingresado y materia, además de realizar
  comparaciones por departamentos.
• Plan Operativo Anual a nivel de programas.
• Justifica la pertinencia de los programas,
  identifica la producción de las dependencias,
  brinda información de las actividades que
  desarrollan las Direcciones, como también,
  permite conocer los resultados cualitativos y
  cuantitativos relacionados con recursos
  financieros por grandes partidas.
• Planificación trimestral de los indicadores de
  producción asociados a recursos financieros.
• Permite comparar los datos estadísticos de casos
  ingresados reales y confrontarlo con lo
  estimado en forma trimestral, para conocer las
  desviaciones de forma a efectuar ajustes que
  sirva a la CSJ para la toma de decisiones
  oportunas.

20
TAREAS PENDIENTES

• Ajustar la Planificación trimestral de los
  indicadores de producción asociados a recursos
  financieros, sobre la base del Presupuesto
  aprobado por Ley de la Nación.
• Implantar mecanismos de captura de datos
  estadísticos de Casos Ingresados por materias
  jurídicas y de procedimientos que sirva para el
  control y monitoreo de las desviaciones entre lo
  realizado y lo estimado, que abarque a todas las
  Circunscripciones de la República con el fin de
  tomar medidas correctivas oportunas.
• Identificar la ruta crítica en la ejecución
  presupuestaria para implementar herramientas y
  procesos que ayuden a lograr una eficiente y
  eficaz utilización de los recursos financieros
  disponibles.
• Instalar en la CSJ además de los indicadores de
  producción, otros de mayor impacto para la
  gestión jurisdiccional, que son los indicadores
  de eficiencia que se relaciona con el desempeño
  de los jueces y los indicadores de calidad que
  tiene que ver con la satisfacción de los
  demandantes de justicia.

21
FIN DE LA PRESENTACIÓN