Diapositiva 1

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• EXPOSICION CONGRESO
• Presupuesto 2008
• Evaluación Presupuesto 2007

26 de Marzo 2008
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PRESUPUESTO 2008
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SUPUESTOS DE APROBACION

• Cumplir Ley 27171, Ley de FONAFE.
• Observar supuestos Macroeconómicos del Marco
  Macroeconómico Multianual.
• Participar en Resultado del Sector Público
  Consolidado.
• Alinear intereses del Estado, Empresa y
  ciudadanía.
• Generar más y mejores servicios.
• Fortalecer capacidades operativas de las
  empresas.
• Contar con instrumento de Gestión.

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PRESUPUESTO 2008 - En S/. MM
5
ASPECTOS RELEVANTES

• Resultado Operativo de S/. 5 322 MM, mayor en
  10.5 a real 2007.
• Resultado Económico de S/. 824 MM, menor en
  46.1 a real 2007.
• Resultado Primario de S/. 195 MM, inferior en
  37.5 a real 2007
• Mejores precios hidrocarburos
• Precio promedio US 73 por barril versus US 62
  barril 2007.
• Aumento Tarifas Agua. Set 07 3 y Ag 08 7
• Mayor venta de agua en volumen. 3
• Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen. 2
• Mayores ingresos financieros, 17,4
• Incremento número de créditos
• Mayores ingresos por part. y dividendos, en 44,
  
• Mayor nivel de inversiones FBK, en 109.6

En S/. MM
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INGRESOS OPERATIVOS En S/. MM

• Importe de S/. 11,639
• Mayor en 5 del ejecutado año 2007
• Empresas No Financieras representan el 83
• Empresas Financieras representan el 17

7
EGRESOS OPERATIVOS En S/. MM

• Importe de S/. 6,317
• Mayor en 0,4 a ejecutado año 2007
• Empresas No Financieras participan en 80
• Empresas Financieras participan en 20

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GASTOS DE PERSONAL En S/. MM

• Importe de S/. 1,202
• Menor en 15 del real año 2007
• Menor registro Jubilaciones BN en S/. 266

9
PERSONAL En Unidades
10
PROGRAMA DE INVERSION FBK En S/. MM

• Importe de S/. 1,808
• Mayor en 110 al ejecutado año2007.

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PROGRAMA DE INVERSIONES - Objetivo

• Mejorar y ampliar
• Capacidad Operativa de Empresas
• Oferta de Energía Eléctrica
• Infraestructura servicio Agua y Saneamiento
• Infraestructura de Distribución de Energía
• Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria

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PROGRAMA DE INVERSIONES 23 Principales
programas previstos
13
Evaluación Presupuestal Año 2007
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EVALUACION PRESUPUESTO 2007 - En S/. MM
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ASPECTOS RELEVANTES
En S/. MM

• Resultado Operativo de S/. 4 817, mayor en 12 a
  meta.
• Resultado Económico de S/.1530, mayor en 46 a
  meta.
• Resultado Primario de S/. 312, mayor 200 a meta
  
• Mejores precios hidrocarburos
• Precio promedio US 72 por barril versus US 62
  barril prev
• Mayor Transferencia al Tesoro Público en 19.
• Aumento Tarifas Agua.
• Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen.
  8,3
• Mayores ingresos financieros, 19
• Mayores ingresos por part. y dividendos, en 18,
  
• Menor nivel de inversiones FBK, en 30

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INGRESOS OPERATIVOS En S/. MM

• Importe de S/. 11,112
• Mayor en 7 del marco aprobado
• Empresas No Financieras representan el 82
• Empresas Financieras representan el 18

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EGRESOS OPERATIVOS En S/. MM

• Importe de S/. 6,294
• Mayor en 3,1 de marco aprobado
• Empresas No Financieras participan en 80
• Empresas Financieras participan en 20

18
GASTOS DE PERSONAL En S/. MM

• Importe de S/. 1,410
• Mayor en 16 de marco aprobado
• Mayor registro Jubilaciones BN en S/. 266

19
PERSONAL En Número
20
PROGRAMA DE INVERSION FBK En S/. MM

• Importe de S/. 862
• Menor en 30 del presupuesto aprobado

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PROGRAMA DE INVERSIONES 23 Principales
inversiones ejecutadas