Diapositiva 1

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ASOCIACIÓN DE RECTORES BOLIVARIANOS
PROPUESTA
CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
Junio 2009
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PROPUESTA
En primer lugar se debe hacer un análisis al
anteproyecto POA-Presupuesto elaborado por cada
Universidad, tomando en consideración la
necesaria vinculación con el Proyecto Nacional
Simón Bolívar. Rescatar el procedimiento de
asignación y distribución de la cuota
presupuestaria para el sector de educación
superior Solicitud de cuota a la ONAPRE por
parte del MPPES (a través del anteproyecto
POA-Presupuesto) asignación de la Cuota por
ONAPRE análisis y distribución de la Cuota por
el MPPES y la OPSU.
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PROPUESTA

• Los criterios a ser considerados para asignar el
  presupuesto a cada universidad son los
  siguientes
• Análisis de los gastos rígidos recurrentes de
  cada universidad, tomando en consideración el
  comportamiento de los niveles de ejecución
  precedentes, aplicando indicadores de eficiencia
  y eficacia, con la finalidad de sincerar las
  asignaciones.
• Separar del Presupuesto actual las Normas CNU,
  para retomar su aplicación actualizando los
  criterios a las nuevas realidades.
• Establecer los mecanismos para garantizar el
  crecimiento natural relacionado con contratación
  colectiva inflación y política fiscal.
• Garantizar un fondo que permita el desarrollo y
  fortalecimiento de las Universidades Emergentes y
  en transición.

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PROPUESTA

• En la medida que sea posible incorporar recursos
  adicionales al presupuesto se tomará en
  consideración para su distribución los siguientes
  criterios
• Equidad Inclusión - Pertinencia
• Expansión Territorial y Municipalización
• Eficiencia en el uso de los recursos
• Desempeño
• Ley de Servicio Comunitario
• Para la aplicación de estos criterios se
  procederá a formular los indicadores respectivos,
  levantamiento de la información, cálculo y
  determinación del peso de cada uno.

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INDICADORES

• Análisis de los gastos rígidos recurrentes de
  cada universidad, tomando en consideración el
  comportamiento de los niveles de ejecución
  precedentes, aplicando indicadores de eficiencia
  y eficacia, con la finalidad de sincerar las
  asignaciones.
• Base del análisis la ejecución presupuestaria
  del último trimestre de los años 2006-2008
  (instructivo No. 7 rendición de la ejecución
  presupuestaria)
• Por Proyecto y Acciones Específicas establecer
  los niveles de ejecución () y las metas
  cumplidas (indicador de eficiencia y eficacia)
• Eficiencia de la Ejecución de Metas (EEM).
• MCMetas Cumplidas
• MPMetas Programadas

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INDICADORES

• Eficiencia de la Ejecución Presupuestaria (EEP).
• EPEjecución Presupuestaria
• APAsignación Presupuestaria
• Por Partida establecer los niveles de ejecución
  () (indicador de eficiencia y eficacia)
• Establecer el monto correspondiente a los saldos
  finales presupuestarios y comparar con estados
  financieros.

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ANÁLISIS E INDICADORES

• Realizar ajustes a los gastos rígidos aplicando
  indicadores
• Graficar para visualizar las universidades que
  están por encima y por debajo del nivel promedio.
• Establecer el nivel promedio nacional de cada
  indicador por cada año.
• Aplicar ajuste porcentual en función de la
  variación con respecto a la media.

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INDICADORES

• Análisis de las Normas CNU de cada universidad,
  tomando como base los montos otorgados en el
  presupuesto 2005 para actualizarlos aplicando los
  incrementos porcentuales asignados durante los
  años 2006-2009.
• Cambiar la proporción de los coeficientes de las
  Normas CNU
• coeficiente fijo de 13,5
  8,5
• coeficiente variable de 5,0
  10,0
• El nuevo coeficiente variable de 10,0
  distribuirlo aplicando los indicadores de
• Equidad Inclusión - Pertinencia
• Expansión Territorial y Municipalización
• Ley de Servicio Comunitario
• Desempeño

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INDICADORES
Distribución de los recursos del coeficiente fijo
(8,5)
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INDICADORES

• El nuevo coeficiente variable de 10,0
  distribuirlo aplicando los indicadores de
• Equidad Demanda estudiantil satisfecha por
  estrato socioeconómico para cada
  universidad.
• Inclusión Tasa de Matriculación
• Pertinencia Vinculación de Programas,
  Proyectos de Investigación y trabajo
  comunitario con el Plan de Desarrollo Simón
  Bolívar.
• Expansión Territorial y Municipalización
  Alcance de la oferta académica a nivel
  nacional de cada universidad.
• Ley de Servicio Comunitario Número de
  Programas de vinculación con las comunidades
• Desempeño Prosecución, Tasa de Rotación
  Matricular y Egresados de Pregrado y Postgrado
  Ejecución de Proyectos de Investigación y de
  vinculación social.

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INDICADORES

• Establecer los mecanismos para garantizar el
  crecimiento natural relacionado con
• Estudio y proyección de los costos de la
  contratación colectiva
• Estimación de los índices inflacionarios (INPC).
• Evaluación de las políticas fiscal, monetaria y
  cambiaria.

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INDICADORES

• Garantizar un fondo que permita el desarrollo y
  fortalecimiento de las universidades de reciente
  creación, emergentes y en transición.
• Evaluar y clasificar las universidades de acuerdo
  al tiempo de creación, expansión territorial,
  creación de nuevos programas y evaluación de su
  planta física, equipamiento y dotación.
• Estimar los recursos necesarios para alimentar el
  fondo.

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INDICADORES

• En la medida que sea posible incorporar recursos
  adicionales al presupuesto se tomará en
  consideración para su distribución los siguientes
  criterios
• En el área estudiantil incrementar el monto y
  número de becas, incrementar la proporción del
  presupuesto dirigido a los servicios
  estudiantiles (comedor, servicio médico
  odontológico, transporte, residencias
  estudiantiles, etc.)
• En el área de personal creación de cargos
  tomando en consideración indicadores de
  eficiencia, eficacia y desempeño.

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EJEMPLO DE INDICADOR DE EQUIDAD EN EL INGRESO
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INDICADOR DE EQUIDAD
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INDICADOR DE EQUIDAD PARA EL INGRESO ASIGNACIÓN
DE ESTUDIANTES POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO