Diapositiva 1

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Universidad de Occidente Taller de Planeación
para la elaboración de Programa Operativo Anual
2010
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Presentación

• El proceso de Planeación, Programación y
  Presupuestación del Gasto institucional, es el
  instrumento que representa la convicción de
  quienes participan en estas tareas, plasmadas en
  documentos, para realizar las estrategias, los
  programas y los proyectos que permitan alcanzar
  los objetivos y cumplir con las metas
  establecidas por las Dependencias de la UdeO.

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Antecedentes
La elaboración del Programa Operativo Anual
(POA) institucional para el ejercicio fiscal
2009, marcó el inicio de la planeación operativa
vinculada a la programación y presupuestación del
gasto institucional. Sistema de Planeación,
Programación y Presupuestación (SIPPP) Para este
ejercicio 2010, se crea el Sistema de Programas
Operativos de la Universidad de Occidente, una
herramienta tecnológica en sistema web,
desarrollado por la Dirección de Informática en
coordinación con la Dirección de Planeación, con
base en el marco normativo y los criterios de
planeación estratégica y operativa, así como los
lineamientos de programación y presupuestación
del gasto institucional
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Puntos de Énfasis del POA 2010

• Alcanzar claramente la Visión de la Universidad. 
• Asegurar el cumplimiento del Plan U de O de
  Desarrollo Institucional 2007-2010 y las
  prioridades institucionales.
• Traducir el Plan U de O DE Desarrollo
  Institucional 2007-2010 en Programas Operativos
  Anuales, que permitan el logro anualizado de las
  metas.
•  
• Formular un presupuesto institucional equitativo,
  real y participativo, acorde a los programas y
  disponibilidades financieras de la Universidad de
  Occidente.
•  
• Ofrecer una idea clara de lo estratégico y lo
  operativo de cada Dependencia
•  
• Manejar distintos escenarios de prioridades,
  evaluando la efectividad del gasto institucional.
•  
• El Sistema de Planeación, Programación y
  Presupuestación y el Manual para la elaboración
  de Programas Operativos Anuales, tiene como
  objetivo la definición y documentación de los
  procedimientos que sustentan las etapas de
  planeación, programación y elaboración de
  proyectos, lineamientos y flujos de procesos,
  para garantizar un control y funcionamiento más
  eficiente y transparente

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Alcance
Unidades de El Fuerte Los
Mochis Guasave Guamuchil Culiacán Mazatlán
(Extensiones El Rosario y Escuinapa) Vicerrectoría
de Administración y Finanzas y sus
Direcciones Vicerrectoría Académica y sus
Direcciones CELE Contraloría y sus
Direcciones Dirección de Asuntos Jurídicos
(Subdirecciones zonas) Comunicación Social Radio
Universidad de Occidente
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Grupos de Trabajo
Dirección
Subdirección Administrativa
Subdirección Académica
UNIDAD MUNICIPAL

Programas Educativos
Jefes de Departamento
Dirección de Investigación y Posgrado
Áreas de Apoyo
Áreas De Rectoría
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(No Transcript)
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FASES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

• El procedimiento de planificación, programación y
  presupuestación del POA, consta de tres fases
• Fase I de Planeación En esta etapa se elabora
  una revisión de la misión, visión táctica,
  vinculación de la Dependencia con el Plan U de O
  de Desarrollo, Evaluación de Impacto, Análisis
  FODA, Definición de Metas Anuales 2010 e
  Indicadores de la Dependencia.
• Fase II de Programación En esta etapa se define
  la estructura programática, objetivos, metas,
  tiempo, actividades, responsables, para el logro
  de los objetivos fijados en los Programas
  Operativos Anuales (POAs.), mediante la
  identificación proyectos (operativos y
  tácticos).
• Fase III de Presupuestación Esta etapa está
  encaminada a cuantificar los recursos humanos,
  materiales y financieros necesarios para cumplir
  los programas establecidos en un período
  determinado, atendiendo tanto a lineamientos
  generales, como a criterios y procedimientos
  específicos.
• Fase IV. EvaluaciónEn esta etapa se comparan los
  recursos y metas programadas contra el resultado
  de su ejecución se detecta el origen, causas y
  efectos de desviaciones, a fin de formular
  recomendaciones que retroalimenten la planeación
  y la programación.
• Después de la culminación de cada una de las
  etapas de planeación, programación y presupuesta,
  se procederá a realizar la evaluación de
  programática y financiera, generando reportes
  generales y financieros de los Programas
  Operativos Anuales.

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LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN POA 2010

• Las Dependencias de Rectoría, Unidades
  Municipales y Programas Educativos, elaborarán
  POAs y proyectos integrales que atiendan las
  prioridades institucionales con alcance a 2010.
• Se considera proyectos integrales a los
  proyectos, operativos o tácticos, que atienden
  integralmente la problemática, prioridades y
  visión táctica de la Dependencia, aprovechando
  las fortalezas.
• Un proyecto integral demanda un amplio trabajo
  colaborativo y articulación de esfuerzos, esto
  debe facilitar el logro de los objetivos y
  cumplimiento de las metas operativas y de los
  proyectos, así como el uso óptimo de recursos.

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LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

• Los proyectos integrales de las Unidades,
  Programas Educativos y áreas de Rectoría, deberán
  incidir eficazmente en los programas
  institucionales reconocidos en el POA, cuyo
  sustento son las líneas estratégicas del Plan U
  de de Desarrollo Institucional 2007-2010 y de las
  Unidades, como sigue
• Oferta educativa, equilibrada, pertinencia y
  cobertura institucional
• Fortalecimiento de la capacidad académica
• Aseguramiento de la competitividad
• Innovación educativa
• Consolidación de la relación universidad-sociedad
• Gestión institucional eficaz y eficiente
• Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura

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LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

• Las áreas de apoyo de las Subdirecciones
  Administrativas y Académicas de las Unidades,
  participarán en todas las fases del POAs y los
  respectivos proyectos integrales de la
  Dependencia (Unidad Municipal). No harán POAs
  independientes.
• Los Programas Educativos de Licenciatura, así
  como de nivel Posgrado de las Unidades
  Municipales elaborará su POA integral y sus
  respectivos proyectos. Esto no exime a las áreas
  de Investigación y Posgrado de realizar lo propio
  coordinadamente con la Unidad Municipal, así como
  acorde a las prioridades y objetivos
  institucionales que dicte el área central
  Investigación y Posgrado de Rectoría.

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LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

• Por su parte, también las áreas operativas de
  Académico, Desarrollo Estudiantil, Escolar,
  Administración, entre otras, de las Unidades,
  deberán coordinarse por las Direcciones homologas
  centrales de Rectoría, para analizar y planear
  sus actividades, así como acordar qué componentes
  incorporarán cada uno desde sus ámbitos de
  operación.
• Las planeación, programación y presupuestación
  de las Extensiones, como el caso de El Rosario y
  Escuinapa, será incorporada en los POAs y
  proyectos integrales de las Unidad Mazatlán.
• Las metas y actividades derivadas de una
  problemática detectadas que no pueden ser
  cubiertas con los techos financieros autorizados,
  deberán integrarse en los denominados proyectos
  tácticos.

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LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN 2010

• El titular de la Dependencia, validará la
  documentación relativa a la información que
  contiene la integración del Programa Operativo
  Anual de la Dependencia 2009.
• En tanto que la coordinación operativa del
  proceso de planeación, programación y
  presupuestación a nivel de Unidad Municipal, será
  responsabilidad de los Subdirectores Académico y
  Administrativo.
• La Dirección de Planeación y Evaluación,
  Administración y Finanzas, como integrantes del
  Comité del Sistema de Planeación, Programación y
  Presupuestación, darán seguimiento al proceso de
  elaboración de POAs.
• El Programa Operativo Anual deberá estar
  capturado en el sistema POA el 31 de octubre de
  2009.

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Proceso de diagnóstico para formular el Programa
Operativo Anual 2010
Ámbito de Rectoría
Ámbito de Unidad
Autoevaluación de áreas de Rectoría
Insumos para la Planeación
Autoevaluación de la Unidad ( PE y Posgrado)
Insumos para la planeacin
Estrategias institucionales (Plan U de O
2006-2010)

• Estrategias de cada Unidad
• ( 2007-2010)

C1?
Actualización de la Planeación de Unidad del POA
2010 y de sus PE
Actualización de la Planeación de áreas de
Rectoría
POA Unidad Mochis
POA Ude O 2010
POA Rectoría, Contraloría, Jurídico.
C2?
POA Unidad Guasave
POA áreas de Vicerrectoría de Admon. Y F.
POA Unidad Guamuchil
POA Vicerrectoría Académica
POA PE de cada Unidad
C1 Consistencia de las estrategias y prioridades
institucionales con las de cada Unidad y los
PE C2Consistencia entre estrategias,
autoevaluación, planeación y metas de
institucionales (de áreas de Rectoría), Unidades
y PE
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Proceso integral para el desarrollo de proyectos
por Dependencia
Captura de proyectos en medio electrónico
Base de datos
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Diagrama para la integración de proyectos
integrales por Dependencia
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Diagrama del proyecto POA 2009
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(No Transcript)