Presentacin de PowerPoint

1
Ingresar al programa PDB- EXPORTADORES
2
En la opción Registro seleccionar Declarantes
3
El programa mostrará un menú de 4 opciones,
elegir Nuevo.
4
Ingresar el nro. de RUC, la Razón Social y grabar.
5
Cuando la pantalla muestre que los datos han sido
grabados correctamente , salir de esa pantalla.
6
Luego ingresar a la opción Comprobantes de Pago.
7
En la opción Comprobantes de Pago seleccionar
Datos del Contribuyente.
8
El sistema mostrará varias opciones, ingresar a
la opcion Nuevo.
9
Elegir el Ruc del contribuyente y poner el
periodo de la declaración que se va a generar.
10
Grabar la informacion .
11
El sistema mostrará una pantalla en la cual se
debe seleccionar al contribuyente, luego saldrá
un mensaje que indica el RUC y el periodo de los
Comprobantes de Pago que se van a registrar.
12
Si tiene compras en moneda extranjera, en la
opción Procesos ingresar el Tipo de cambio.
13
Si tiene registrado el Tipo de cambio por día en
un archivo aparte podrá importarlo, de no ser asi
se registrarán en la opcion Nuevo.
14
Registrar la fecha y el Tipo de cambio de compra
y venta, grabar y despues salir.
15
Ingresar a la opcion Comprobantes de Compra.
16
Se mostrará una pantalla con varias opciones
elegir la que necesite usar.
17
Al elegir la opcion Nuevo, seleccionar si es una
compra interna o externa
18
En el rubro Tipo de Comprobante exiten 27 tipos
de comprobantes diferentes, elegir el que
corresponda a la informacion que esta ingresando.
19
Registrar la fecha de emisión, serie, nro. de
comprobante e identificación del proveedor.
20
Ingresar el RUC, Razón Social y marcar si el
contribuyente está sujeto a Detracciones, de ser
el caso indicar la Tasa y el nro.de constancia de
la Detracción. Luego ingresar a la opción
Adquisiones.
21
Elegir el Tipo de moneda del comprobante que esta
registrando.
22
Indicar el destino de las adquisiciones
realizadas.
23
Registrar los montos del comprobante e ingresar a
la forma de pago.
24
Registrar el medio de pago, el Banco,el nro.de
Operación , Fecha y Monto.Aceptar los datos
ingresados.
25
De igual manera registrar las compras con moneda
extrajera.
26
Si la adquisición fue en moneda extranjera , se
va a visualizar el tipo de cambio del día de la
adquisición registrado anteriormente y el total
de la adquisición será en Nuevos Soles.
27
Registrar la forma de pago que siempre será en
Nuevos Soles.
28
Para registrar la Exportaciones ingresar a la
opción Comprobantes de ventas e ingresos.
29
Para registrar un nuevo comprobante de venta, se
ingresan los datos de identificación del
Comprobante y del Cliente, luego ingresar en la
opción Operaciones.
30
Seleccionar el Tipo de moneda en que fue emitido
el comprobante de venta, registrar la base
imponible, si es en moneda extranjera el total
será en Nuevos Soles al Tipo de cambio del día
de la emisión de comprobante.
31
Despues de haber registrado todos los
comprobantes correspondientes al periodo de la
declaración.Se debe Salir hasta el menú principal.
32
Ingresar a la opición Exportadores.
33
Ingresar los datos del contribuyente e indicar el
motivo de la Solicitud, marcar si tiene
adquisiciones y/o exportaciones.
34
Cargar los CDPs de adquisiciones, luego
seleccionar Ver Datos y Cargar Datos.
35
Pasar al rubro Documentos de Exportaciones para
registrar las DUAS , si tiene un archivo ya
preparado podra importarlo.
36
El sistema mostrará un listado con el detalle de
las DUAS registradas.
37
En el rubro Información de Exportaciones , cargar
los CDPs de Exportaciones , seleccionar Ver
Datos y luego Cargar Datos.
38
Cuando los datos han sido cargados, en la
panatalla se podra visualizar el listado de los
comprobantes emitidos. Luego seleccionar la
opcion Actualizar Tipos de Exportación.
39
El sistema mostrará una pantalla donde se deberá
indicar el tipo de exportación de cada
comprobante emitido.
40
Seleccionar el nro. de la DUA y registrar el
Valor FOB.
41
Pasar al rubro Resumen de Comprobantes y realizar
el calculo de los comprobantes de adquisiciones y
exportaciones.
42
Confirmar la información a presentar verificando
que el periodo y los datos estén correctos con el
VB
43
Luego se validará y grabará la información para
poder generar el medio magnetico.
44
Para generar el Medio Magnético, ingresar a la
opción Administrador de envíos.
45
Seleccionar el Declarante o Contribuyente
46
Seleccionar la declaracion que desea enviar y
verificar que el cursor esté en la Unidad donde
se desea crear el archivo.
47
Colocar el diskette formateado en la Unidad A
48
El sistema emitirá este mensaje al momento de
generar el envío
49
Salir del programa hasta el menú principal
50
Ingresar al Administrador de Reportes
51
Seleccionar el reporte que desea imprimir
52
Desde la prsentación preliminar podrá imprimir el
reporte .
53
El reporte debe estar firmado por el Deudor
Tributario o Representante Legal acreditado en
el RUC.