BUDZET MIASTA 2006

1
BUDZET MIASTA 2006

• Sesja Rady Miasta Rybnika21 grudnia 2005 roku

2
PRIORYTETY W 2006 ROKU
PODATKI
KANALIZACJA
DROGI
SRODKI BEZZWROTNE
3
PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

• BUDYNKI MIESZKALNE 0,48 zl za 1 m² ( wg
  ustawy max. 0,56 zl)
• GRUNTY BUDOWLANE 0,28 zl za 1 m² (wg
  ustawy max. 0,33 zl)

Stawki te nie ulegly podwyzszeniu od 2003 roku
4
ZWIAZANYCH Z DZIALALNOSCIA GOSPODARCZA
PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

• BUDYNKI 16,79 zl za 1 m² ( maksymalnie 18,43
  zl)
• GRUNTY 0,60 zl za 1 m² (maksymalnie 0,68)
• Stawki te nie
  ulegly
  
  podwyzszeniu
  od 2003 roku
• 
  Budowle sluzace do
  odprowadzania i oczyszczania
  scieków nowa stawka 0,1
  (maksymalnie 2)

5
PODATEK OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH

• stawki podatku obowiazujace w Rybniku od 2003
  roku nie ulegaja podwyzszeniu -
  niewielkie korekty stawek wynikaly ze zmian
  kursu euro
• maksymalne stawki
  ustawowe podatku na 2006 rok zostaly
  podwyzszone o 2,5

6
OPLATA TARGOWA
Stawki oplaty targowej obowiazuja bez
zmianod 1999 roku

• Na 2006 rok OBNIZA SIE OPLATYza handel na
  targowiskach
• w SRÓDMIESCIU z 3 zl na 2,50 zl za 1 m²
• w DZIELNICACH z 2,50 zl na 2 zl za 1 m²

7
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ168.942.873 zl
PRIORYTET
8
BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
MIASTA
49.322.019 zl
P R I O R Y T E T
9
PRIORYTET

POZYSKIWANIE SRODKÓW BEZZWROTNYCH 160.254.870,20
zl
FUNDUSZ SPÓJNOSCI 102.397.504,00 EFRR
(ZPORR) 20.881.308,00 EFRR (SPO-T)
26.777.550,00 EFS
224.001,20 PROGRAM LAGODZENIA
7.451.510,00 BUDZET PANSTWA
1.715.112,00 WFOSiGW 807.885,00
10
EFRR (ZPORR)

• Srodki wlasne 3.936.660 zl
• ZPORR 20.881.308 zl
• Budzet panstwa 1.715.112 zl

• Modernizacja budynku RCK (!)
• Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na
  potrzeby
• swietlicy srodowiskowej w dzielnicy
  Paruszowiec-Piaski (?)
• Przebudowa DK w Boguszowicach (?)
• Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta
  (?)
• Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?)
• Adaptacja wiezy cisnien na cele turystyczno
  rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy
  (?)
• III etap przebudowy DK 78 (?)
• Przebudowa ulic Raciborska Dworek (!)
• Elektroniczna karta miejska (!)
• Wspólny projekt regionalny SEKAP (?)

11
DOCHODY BUDZETOWE470.577.007,96 zl
12
DOCHODY WEDLUG GLÓWNYCH ZRÓDEL POCHODZENIA
OGÓLEM 470.577.007,96 zl
13
DOCHODY BUDZETOWE

• SRODKI ZE ZRÓDEL POZABUDZETOWYCH 123.275.477,20
  zl
• Fundusz Spójnosci - dotacja na kanalizacje
  102.397.504,00
• Zintegrowany Program OperacyjnyRozwoju
  Regionalnego 10.562.450,00
• ( wydatki prefinansowane przychody 10.318.858)
• Sektorowy Program Operacyjny -- TRANSPORT
  8.937.550,00 (wydatki prefinansowane
  przychody 17.840.000)
• Wojewódzki Fundusz OchronySrodowiska i
  Gospodarki Wodnej 807.885,00
• EQUAL (EFS) 90.000,00 (ogólem dla calego
  projektu w 2006 roku bedzie 3.600.000)
• Stypendia dla uczniów (EFS) 134.001,20

14
DOCHODY BUDZETOWE

• DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA
  PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JST 5.310.101,76 zl
• Biblioteka 68.675,00
• Powiatowy Urzad Pracy 400.000,00
• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  10.296,00
• Obrona cywilna
  30.000,00
• Lokalny transport drogowy
  504.700,00
• Zespól ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci
  172.180,00
• Kanalizacja
  3.332.851,00
• Administracja
  50.000,00
• Placówki opiekunczo-wychowawcze
  576.524,00
• Rodziny zastepcze
  101.960,00
• Stypendia 62.915,76

15
DOCHODY BUDZETOWE

• DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANENA
  PODSTAWIE POROZUMIEN Z MARSZALKIEM WOJ.
  SLASKIEGO PROGRAM LAGODZENIA 7.451.510 zl
• Kontynuacja Obwodnicy Pólnocnej IV etap 3.681.897
• Kanalizacja sanitarna - ul. Wodzislawska 1.866.10
  5
• Zagospodarowanie terenu wokól hotelu
  Olimpia 1.056.312
• Kompostownia odpadów roslinnych ZZM
  847.196

16
WYDATKI BUDZETOWE587.737.824,96 zl
17
WYDATKI BUDZETOWE
OGÓLEM 587,7
OGÓLEM 431,8
46,02
31,59
53,98
68,41
18
WYDATKI BUDZETOWE

• OGÓLEM 587.737.824,96
  zl 100
• wydatki biezace 317.281.290,96 53,98
• - wynagrodzenia 43.017.811,42
• - pochodne od wynagrodzen 7.620.232,81
• - dotacje 145.984.719,00
• - dla oswiatowych zakladów budzetowych
  126.807.134,00
• - dla szkól niepublicznych 4.723.400,00
• - dla instytucji kultury 8.513.000,00
• - dla Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
  1.750.000,00
• - dotacje dla organizacji pozarzadowych
  2.570.050,00
• - inne 1.563.135,00
• - obsluga dlugu 5.950.000,00
• - poreczenia i gwarancje 6.321.200,00
• - pozostale wydatki 108.387.327,73
• wydatki majatkowe 270.456.534,00 46,02

19
WYDATKI BUDZETOWE

• OSWIATA W
  BUDZECIE MIASTA
  DZ. 801 i 854

• 
  
  CZESC OSWIATOWA SUBWENCJI
  91.570.140 ZL
• Doplata miasta do zadan
  finansowanych z subwencji
  oswiatowej 24.940.116
• Inne wydatki ze srodków
  wlasnych
  25.446.502
• OGÓLEM WYDATKI NA OSWIATE144.122.397,96 zl
• w tym ZE SRODKÓW
  WLASNYCH MIASTA 50.410.544 zl
• Z INNYCH ZRÓDEL
  2.141.713,96 zl

20
WYDATKI BUDZETOWEGOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA SRODOWISKA (DZ. 900) 183.928.815 zl

• Budowa kanalizacji sanitarnej 168.942.873 -
  budzet miasta 35.305.252 - Fundusz
  Spójnosci 102.397.504 -
  WFOSiGW 26.041.161 - Gaszowice i
  Jejkowice 3.332.851 - Program Lagodzenia
  1.866.105
• Budowa kanalizacji deszczowej 2.298.000
• 
  Utrzymanie zieleni 4.725.034
• Kompostownia 1.547.196
• Wodociagi
  593.000
• Oswietlenie ulic, placów i dróg 3.861.000
• Gospodarka odpadami 1.191.000
• Oczyszczanie miasta 133.500
• Pozostale
  637.212

21
WYDATKI BUDZETOWE TRANSPORT I LACZNOSC
83.608.643 zl

• Drogi publiczne gminne i powiatowe 59.386.319Obw
  odnica Pólnocna Miasta 9.403.373
  modernizacja drogi krajowej nr 78 36.221.918
  przebudowa ulic Raciborska Dworekwraz z budowa
  1. etapu ul. Zbiorczej 1.439.002
  remonty dróg 2.257.726biezace
  utrzymanie dróg RSK (wynagrodzenia,
  pochodne) 10.064.300
• Pozostale (oznakowanie, dokumentacje i inne)
  1.447.800
• Komunikacja miejska (ZTZ) 22.004.500
• Budowa wiat przystankowych i kasy
  biletowej na Placu
  Wolnosci
  770.024

22
WYDATKI BUDZETOWE OPIEKA SPOLECZNA 64.639.956 zl

• 
  Swiadczenia rodzinne 25.511.548
• 
  Jednostki organizacyjne
  pomocy spolecznej 12.824.363
• 
  Dodatki mieszkaniowe 6.500.000
• 
  Zasilki, uslugi opiekuncze 3.965.548
• 
  Rodziny zastepcze 2.276.524
• Odplatnosc za osoby skierowane do domów pomocy
  spolecznej, placówek opiekunczo wychowawczych
  i rodzin zastepczych w innych powiatach
  1.804.135
• Inwestycje i remonty w budynkach pomocy
  spolecznej 6.975.929
• Powiatowy Urzad Pracy 1.604.787
• Zlobki 720.000
• Powiatowy Zespól ds. Orzekania o
  Niepelnosprawnosci 909.180
• Pozostale
  1.552.942

23
WYDATKI BUDZETOWEOCHRONA ZDROWIA
6.987.252 zl

• Zwalczanie narkomanii 550.000
• Przeciwdzialanie alkoholizmowi 2.150.000
• Osrodek Leczniczo Rehabilitacyjny 1.421.900
  w tym kontrakt z NFZ 170.000 zl
• Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 1.824.903
• Remonty przychodni 300.000
• Likwidacja azbestu w budynkachuzytecznosci
  publicznej
  508.449
• Pozostale 232.000

24
WYDATKI
BUDZETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT
12.087.852 zl

• Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
  4.122.540

• Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO
  720.600

• Inwestycje i remonty w obiektachkultury
  fizycznej 5.623.312

• Dotacje dla stowarzyszen 1.137.000
• Pozostale
  484.400

25
WYDATKI BUDZETOWE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 20.252.094 zl

• Dotacje dla instytucji kultury 8.513.000
• Dotacje dla fundacji, stowarzyszen i pozostalych
  jednostek 215.000
• Inwestycje i remonty w budynkach instytucji
  kultury 10.825.119
• Adaptacja wiezy cisnien na cele
  turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej
  kopalni Ignacy 450.000
• Ochrona i konserwacja zabytków 110.000
• Pozostale 138.300

26
PLANOWANE INWESTYCJE W 2006 ROKU
OGÓLEM NAKLADY270.456.534 zltj. 46,02
wydatków ogólemw tym ze srodków wlasnych
79.670.136 zl tj. 29,46 wydatków
inwestycyjnych i 13,56 wydatków ogólem
27
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH
MIASTA
168.942.873
BUDZET MIASTA 35.305.252 FUNDUSZ SPÓJNOSCI
102.397.504 WFOSiGW 26.041.161 GASZOWICE I
JEJKOWICE 3.332.851
28
Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby
mieszkanców regionu

• 9.055.000 zl w tym
• budzet miasta 1.523.156 zl
• budzet panstwa 886.099 zl
• srodki ZPORR 6.645.745 zl

Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach
rewitalizowanych-przebudowa DK w Boguszowicach

• 1.631.719 zl
• w tym
• budzet miasta 37.287 zl
• Budzet panstwa 164.051 zl
• srodki ZPORR 1.230.381 zl
• GFOSiGW 200.000 zl

29
Modernizacja drogi nr 78etapy I, II i
III 36.221.918 zl

• budzet miasta 6.575.386 zl
• SPO T 26.777.550 zl
• ZPORR 2.868.982 zl

30
Budowa Obwodnicy Pólnocnej 10.483.828 zl

• budzet miasta 5.721.476 zl
• Program Lagodzenia 3.681.897 zl
• GFOSiGW 1.080.455 zl

III etap Budowlanych Storczyków-Rudzka IV etap
Gliwicka-Wielopolska
31
PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ DWOREK ORAZ BUDOWA
I ETAPU UL. ZBIORCZEJ

• budzet miasta 359.752 zl
• srodki ZPORR 1.079.250 zl

32
INWESTYCJE I REMONTY W BUDYNKACH POMOCY
SPOLECZNEJ
MIEJSKI DOM POMOCY SPOLECZNEJ - Budzet miasta
1.014.666 zl - WFOSiGW pozyczka
1.381.517 zl - WFOSiGW dotacja
807.885 zl - GFOSiGW
530.000 zl
Adaptacja budynku ZSZ nr 5 dla potrzeb Domu
Dziennego Pobytu WTZ i PPP budzet miasta 1.496.000
Budowa infrastruktury spolecznej na potrzeby
dzielnicy Paruszowiec Piaski budzet miasta
336.630 budzet panstwa 226.084 ZPORR
1.663.147
33
INWESTYCJE I REMONTY W OBIEKTACH KULTURY
FIZYCZNEJ 5.623.312 zl
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY STADIONIE
MIEJSKIM 1.732.000 zl
BASEN KRYTY W DZ. BOGUSZOWICE 1.240.000 zl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓL BUDYNKÓW HOTELU
OLIMPIA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA
2.606.312 zl
REMONTY
45.000 zl
34
LIKWIDACJA AZBESTU W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA
2.856.976 zl

• - Szkola Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce
• - Zespól Szkól Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko
  Nowiny
• - budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Slaskiej 18

ZPORR 2.143.455 zl
BUDZET PANSTWA 285.795 zl
PFOSiGW 427.726 zl
35
ZRÓDLA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
36
WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE SRODKÓW
GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY
SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ11.538.800 zl

• BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I
  DESZCZOWEJ 5.117.000
• LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH NA TERENIE
  MIASTA 2.396.000
• ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM 2.230.800
• KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROSLINNYCH ZZM 668.000
• LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI
  PUBLICZNEJ 1.005.000
• BUDOWA GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKIODPADÓW
  NIEBEZPIECZNYCH 122.000

37
WYDATKI INWESTYCYJNE 46,02 WYDATKÓW
BUDZETOWYCH OGÓLEM
WYDATKI INWESTYCYJNE
WYDATKI OGÓLEM
38
WYDATKI BUDZETOWE
DOPLATY ZE SRODKÓW WLASNYCH MIASTA
DO ZADAN FINANSOWANYCH SUBWENCJA
OSWIATOWA24.940.116 zl DO RZADOWYCH ZADAN
ZLECONYCH2.495.824 zl OGÓLEM DOPLATY27.435.940
zl
39
Budzet miasta Rybnika na 2006 r.
40
WSKAZNIKI 2006

• odpowiadajace pelnemu zadluzeniu

• uwzgledniajace wylaczenia

41
Rating przyznany miastu

• Miasto Rybnik posiada dlugoterminowy rating na
  poziomie A- (pol) nadany przez Fitch
  Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 19 lipca
  2005 roku
• Rating krajowy
• Dlugoterminowy A- (pol), - krajowy rating na
  poziomie A oznacza wysoka wiarygodnosc
  kredytowa w porównaniu do innych podmiotów
  ocenianych w tym samym kraju. Jednakze zmiany w
  otoczeniu lub warunkach gospodarczych moga
  wplynac na zdolnosc do terminowej splaty tych
  zobowiazan finansowych w wiekszym stopniu, niz w
  przypadku zobowiazan finansowych
  zakwalifikowanych do wyzszej kategorii.
• Krótkoterminowy nie posiada.
• Perspektywa Ratingu stabilna.
• Krajowe ratingi dlugoterminowe - skala
• AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB
  (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D
  (xxx), DD (xxx), D (x)

42
BUDZET MIASTA 2006

• Sesja Rady Miasta Rybnika21 grudnia 2005 roku