MANUAL DE CALIDAD ING INGENIERIA S.A.

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MANUAL DE CALIDADING INGENIERIA S.A.
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ING INGENIERÍA, es una organización colombiana
dedicada a la prestación de servicios de
Interventoría y Consultoría en Estudios, Diseños
y Obras Civiles, con más de 23 años de
experiencia y presencia a nivel nacional.
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INDICE
 CAPÍTULO 5 5. RESPONSABILIDAD DE LA
GERENCIA 5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA 5.2. ENFOQ
UE AL CLIENTE 5.3. POLÍTICA DE CALIDAD 5.4. PLANIF
ICACIÓN 5.4.1. Objetivos de Calidad 5.4.2.
Planificación del Sistema de Gestión de
Calidad 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN 5.5.1. Responsabilidad y
autoridad 5.5.2. Representante de la
Gerencia 5.5.3. Comunicación interna 5.6. REVISIÓ
N POR LA GERENCIA 5.6.1. Generalidades 5.6.2.
Información para la revisión 5.6.3. Resultados
de la revisión CAPÍTULO 6 6. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS 6.1. PROVISIÓN DE LOS
RECURSOS 6.2. RECURSOS HUMANOS 6.2.1.
Generalidades 6.2.2. Competencia, toma de
conciencia y formación
6.3. INFRAESTRUCTURA 6.4. AMBIENTE DE
TRABAJO
CAPÍTULO 1 DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL
INTRODUCCIÓN   CAPITULO 2 2. PRESENTACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN 2.1 RESEÑA HISTÓRICA 2.2 NUESTROS
CLIENTES 2.3 NUESTRA MISIÓN 2.4 NUESTRA
VISIÓN 2.5 VALORES   CAPÍTULO 3 3. GESTIÓN DEL
MANUAL 3.1 USO DEL MANUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD 3.2 ALCANCE 3.3 EXCLUSIONES 3.4 ELABORACIÓ
N, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE
CALIDAD 3.5 CONTROL DE EDICIÓN Y
CAMBIOS 3.6 DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO 4 4. SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1. REQUISITOS
GENERALES 4.2. REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIÓN 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual
de Calidad 4.2.3. Estructura Documental 4.2.4.
Control de los Documentos 4.2.5. Control de
Registros
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INDICE
 CAPÍTULO 7 7. REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE 7.2.1. Determinación de los requisitos
relacionados con el producto 7.2.2. Revisión de
los requisitos relacionados con el
producto 7.2.3. Comunicación con el
cliente 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 7.4. COMPRAS 7.4
.1. Proceso de compras 7.4.2. Información de
las compras 7.4.3. Verificación de los
servicios comprados 7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN
DEL SERVICIO 7.5.1. Control de la producción y
prestación del servicio 7.5.2. Validación de los
procesos de producción y prestación del
servicio 7.5.3. Identificación y
trazabilidad 7.5.4. Propiedad del cliente 7.5.5.
Preservación del producto 7.6. CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CAPÍTULO 8 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES 8.2. MEDICIÓN Y
SEGUIMIENTO 8.2.1. Satisfacción
del cliente 8.2.2. Auditorias
internas 8.2.3. Seguimiento y
medición de los procesos 8.2.4.
Seguimiento y medición del producto
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME 8.4. ANÁLISIS DE DATOS
8.5. MEJORA 8.5.1. Mejora continua 8.5.2.
Acciones correctivas 8.5.3. Acciones preventivas
ANEXOS ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS ANEXO 2
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PROCESOS ANEXO 3
CARACTERIZACIONES ANEXO 4 ORGANIGRAMA ANEXO 5
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ANEXO 6 MATRIZ DE
CORRELACIÓN
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(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
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• VALORES
• Desarrollo Humano
• Tolerancia
• Honestidad
• Compromiso

• Trabajo en Equipo
• Responsabilidad
• Respeto

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CAPITULO 3 3. GESTIÓN DEL MANUAL
Cual es nuestro Alcance? El Sistema de Gestión
de Calidad de ING. INGENIERIA S.A.. se ha
diseñado e implementado para las siguientes
actividades   Interventoría de Obras Civiles y
Consultoría en Estudios y Diseños de proyectos de
Arquitectura e Ingeniería

• EXCLUSIONES
• Validación de los procesos de la producción y
  prestación del servicio (Numeral 7.5.2)
• Se excluye para el proceso de consultoría en
  Estudios y Diseños de proyectos de Arquitectura e
  Ingeniería, ya que durante de la prestación del
  servicio se encuentra contemplada esta actividad.
  
• Diseño y Desarrollo (Numeral 7.3)
• Para el proceso de Interventoría debido a la
  naturaleza de las actividades, no se incluye
  dentro de este el desarrollo de diseños.

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CAPITULO 44. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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4.2.4. Control de los Documentos y
Registros   Para el control de documentos
internos y externos se ha establecido el
procedimiento de Control de Documentos (GD-2) y
el Instructivo Norma Fundamental (GD-1), en donde
se describe la estructura documental, e
identifica el contenido de cada uno de los
documentos que la conforman, asi como los
normaliza. En los Listado Maestro Control de
Registros (GD-7), y Listado Maestro Control de
Documentos (GD-5) se establecen y mantienen al
día todas las disposiciones para los documentos y
registros relativos al Sistema de Gestión de
Calidad que soportan la eficacia del sistema.
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CAPITULO 55.RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA

• 5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA
•  
• Para cooperar en el cumplimiento de la Misión y
  Visión, el Gerente General, como principal
  responsable de Ing. Ingeniería S.A., se ha
  comprometido con el desarrollo e implementación
  del Sistema de Gestión de Calidad y con la mejora
  continua de su eficacia de la siguiente forma
•  
• Comunicando a todos los empleados de la
  organización la importancia de satisfacer tanto
  los requisitos del cliente como los legales y
  reglamentarios.
• Estableciendo y divulgando la Política y
  Objetivos de Calidad, de modo que todos los
  empleados entiendan y puedan contribuir a su
  logro.
• Llevando a cabo las revisiones del Sistema de
  Gestión de Calidad, de acuerdo con lo descrito en
  el procedimiento Revisión Gerencial (RG-3).
• Asegurando que se dispone de los recursos
  necesarios para la planificación, operación y
  mejoramiento continúo de los procesos que hacen
  parte del sistema.
• Participando en forma activa en la revisión
  gerencial y en el control de la gestión.
•  

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5.2. ENFOQUE AL CLIENTE  La Gerencia General,
asegura que los requisitos relacionados con la
prestación de los servicios se determinan y se
cumplen con el propósito de aumentar la
satisfacción del cliente   Las especificaciones
iníciales del cliente se tienen en cuenta para
elaborar las propuestas de acuerdo al
procedimiento Licitaciones Y Presentación
Propuestas (LIC-1), una vez han sido aceptadas
por él, a través de la firma y legalización del
contrato, se recibe toda la información
suministrada por éste como insumo para la
planificación de cada proyecto (Términos de
Referencia, Planos, Contratos, entre otros). De
todas las reuniones que se lleven a cabo con el
cliente se deja registro en el formato Acta de
seguimiento (INT-24) o en el establecido por el
cliente.  
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5.4. PLANIFICACIÓN
Ing. Ingeniería S.A. presta servicios de
Interventoría de Obras Civiles y Consultoría en
Estudios y Diseños de proyectos de Arquitectura e
Ingeniería, cumpliendo los requisitos del
cliente, utilizando para ello personal y
proveedores calificados y comprometidos con el
mejoramiento continuo del sistema de gestión de
calidad, y en la búsqueda permanente de la
atención y satisfacción de nuestros clientes
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5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN   5.5.1 Responsabilidad y autoridad  

• La Gerencia General asegura que las
  responsabilidades y autoridades se definen
  claramente en toda la organización, mediante
•  
• Organigrama
• Responsabilidades definidas en los documentos del
  Sistema de Gestión de Calidad (procedimientos,
  instructivos, entre otros)
• Los Perfiles de Cargo para todo el personal que
  incide en la calidad del servicio.
• Matriz de Responsabilidades del Sistema de
  Gestión de Calidad (Ver Anexo 5).
•  
• Cada proyecto tiene su organigrama, el cual está
  incluido en el registro Plan de Calidad (INT-3).

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5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN   5.5.1 Responsabilidad y autoridad  
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• 5.5.2. Representante de la Gerencia
•  
• La Gerencia General ha designado como
  Representante de la Gerencia para el Sistema de
  Gestión de Calidad al Jefe de Calidad, con las
  siguientes responsabilidades
•  
• Asegurar que se establezca, implemente y mantenga
  el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con
  la norma NTC-ISO 90012000.
• Presentar informe base para la revisión
  gerencial.
• Informar a la Gerencia General acerca del
  desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de
  cualquier necesidad de mejora.
• Definir los auditores internos para las
  diferentes auditorias de los procesos.
• Solicitar a la Gerencia General los recursos
  necesarios para el desarrollo del sistema.
• Hacer un seguimiento a la implementación de las
  acciones correctivas y/o preventivas, emanadas de
  la revisión gerencial y de las auditorias
  internas del Sistema de Gestión de Calidad.
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia de
  los requisitos del cliente en todos los niveles
  de la organización.

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• 5.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA
•  
• 5.6.1 Generalidades
•  
• La revisión del Sistema de Gestión de Calidad se
  hace con el objetivo de monitorear su uso y
  utilidad y el grado en el que la Política y
  Objetivos de Calidad se han cumplido, para
  asegurar su conveniencia, adecuación y mejora
  continua.
•  
• Se ha determinado que la revisión gerencial del
  sistema se realiza mínimo dos (2) veces al año o
  cuando así lo determine la Gerencia General o
  Representante de la Gerencia, aplicando el
  procedimiento Revisión Gerencial (RG-3), se deja
  registro en el informe gerencial y en el formato
  Acta de Revisión Gerencial (RG-1).
•  
• 5.6.2. Información para la revisión
•  
• Esta revisión analiza entre otros aspectos los
  siguientes
•  
• Seguimiento de las acciones tomadas en revisiones
  gerenciales anteriores.
• Política del Sistema de Gestión de Calidad
• Cumplimiento de los Objetivos de Calidad
• Desempeño de los procesos
• Retroalimentación del cliente (encuestas de
  satisfacción)
• Quejas y reclamos del cliente
• Reporte de no conformidades

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CAPITULO 66. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

• A continuación se presenta la Identificación de
  algunos recursos
•  
• Humanos A través del presupuesto de cada
  proyecto, se garantizan los recursos necesarios
  para contratar personal calificado y para dar
  cumplimiento al programa de capacitación.
•  
• Físicos La oficina central y los campamentos de
  obras, están dotadas con el equipo de oficina
  requerido para las labores respectivas. Para el
  desarrollo de actividades técnicas, se cuenta con
  equipos y herramientas adecuados para la
  prestación de los servicios.
•  
• Otros Sirven de soporte en la implementación de
  sistemas los documentos definidos por el
  Ingeniero de Sistemas, así
•  
• Instructivo para Mantenimiento de Computadores
  (EYR-4)
•  
• Estos recursos son facilitados por la Gerencia
  General de la organización, teniendo en cuenta
  las necesidades inmediatas y las proyectadas a
  largo plazo.

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6.2. RECURSOS HUMANOS   Competencia, toma de
conciencia y formación   Selección Contratación e
Inducción (GH-2) incluyendo aquellos cargos que
afectan directamente el Sistema de Gestión de
Calidad.   La formación al personal se
suministra de acuerdo con la identificación de
necesidades a través del procedimiento
Capacitación del Personal (GH-3), a partir del
cual se elabora un programa de capacitación para
el personal de Ing. Ingeniería S.A. que así lo
requiera con el fin de garantizar el apropiado
cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades.
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6.4. AMBIENTE DE TRABAJO   En Ing. Ingeniería
S.A., el ambiente de trabajo se ha entendido como
que cada sitio de trabajo sea cómodo para la
realización de las labores, por lo que se han
mejorado las instalaciones para que sean más
agradables.   Para los proyectos, el ambiente de
trabajo y lo que se proporciona para lograr la
buena prestación del servicio, depende del lugar
donde se lleve a cabo y es propio de las
condiciones específicas de los proyectos.   Tambié
n el ambiente de trabajo, se ha tomado como el
clima organizacional de manera que dentro de la
organización hay un espíritu de compañerismo,
lealtad y colaboración constante, lo cual se
refleja en el cumplimiento de los objetivos y
directrices gerenciales.
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CAPITULO 77. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
  PRODUCTO
• Para la prestación de los servicios de
  Interventoría, Ing. Ingeniería S.A. planifica las
  actividades de la siguiente forma
• INT-24 Acta de Planificación del Proyecto
• INT-3 Plan de Calidad del Proyecto y sus anexos
•  

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Comunicación con el cliente
ASPECTO A COMUNICAR FORMA DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA A QUIENES RESPONSABLE
Propuesta Propuesta escrita De acuerdo con las directrices de Técnica Cliente Director Comercial
Comités de obra Acta de comité de obra De acuerdo con lo establecido por el cliente Clientes Coordinador de Proyecto Ingenieros Residentes Director de Proyecto
Retroalimentación de los clientes Encuestas clientes De acuerdo con lo establecido en el plan de calidad Clientes Director de proyecto
Reuniones con clientes y/o proveedores Acta de seguimiento o formato del cliente Cada vez que se presente Clientes Director de Proyecto Personal que interviene en el proyecto Directo de Proyecto
Aclaraciones, cambios, aprobaciones y modificaciones en los proyectos Bitácora de obra, actas de comité de obra, contratos, otrosí, etc. Cada vez que se presente Clientes Gerente Técnico Coordinador de Proyecto Director de proyecto
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   7.4. COMPRAS    7.4.1. Proceso de
compras   La forma como se efectúan las compras
en la organización, se encuentra descrita en el
procedimiento de Compras de Bienes y/o Servicios
en Proyectos (COM-2)..   Los registros que
muestran los resultados de la selección de
proveedores y consultores aprobados, quedan
identificados en los formatos Registro de
Proveedor (COM-9), Evaluación Capacidad del
Consultor (COM-3), Evaluación de Capacidad de
Proveedor (COM-4), Listado General de Proveedores
(COM-5).   El Jefe Administrativo y el Director
de Proyecto, dependiendo del bien o servicio
contratado, son los responsables por informar a
los proveedores y consultores el resultado de las
evaluaciones de desempeño. Los cuales se
encuentran documentados en los formatos
Evaluación de Desempeño de Proveedor (COM-8) y
Evaluación de Desempeño de Consultores (COM-12).
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7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO   7.5.1. Control de la producción y
prestación del servicio   Ing. Ingeniería S.A.
planifica y lleva a cabo la prestación del
servicio bajo condiciones controladas de acuerdo
con los registros que se generan del
procedimiento Interventoría de Obras Civiles
(INT-1).    En caso de que el cliente disponga
de un manual de Interventoría propio, prima la
reglamentación del cliente sobre el procedimiento
interno. 
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• 7.5.2. Validación de los procesos de producción y
  prestación del servicio
•  
• Se valida la prestación del servicio con
• Visita final de inspección,
• Acta de recibo definitivo de los contratos de
  Obra e Interventoría
• Acta de liquidación de los contratos de Obra e
  Interventoría.
•   
• 7.5.3. Identificación y Trazabilidad
•  
• Se aplica cuando se requiera evidenciar la forma
  en que se desarrolla un proyecto cumplimiento del
  Procedimiento de Interventoría INT-1 e
  instructivos establecidos para la prestación del
  servicio, se realizan actividades que una vez
  identificadas y registradas, conforman la
  información que permite hacer la trazabilidad del
  servicio.
•  

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•  
• La Identificación y trazabilidad de los proyectos
  se hace con un número único y el nombre.
•  
• Con el número y nombre del proyecto, también se
  puede obtener la información del proyecto en
  forma magnética.
•  
• El formato Control de recepción de documentos
  (GD-10) permite hacer la trazabilidad de la
  correspondencia y determinar exactamente en que
  dependencia se encuentra.
•  
• Otros elementos que permiten hacer la
  trazabilidad del servicio son
•  
• Plan de Calidad del Proyecto INT- 3 y sus
  registros anexos.
• Los formatos mencionados en los manuales de
  Interventoría del cliente.
• El libro Bitácora de obra y las actas de
  Interventoría.
• Con lo anterior Ing. Ingeniería S.A. asegura la
  trazabilidad total de los proyectos que
  desarrolla.

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7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN   Normalmente para la prestación de
los servicios Ing. Ingeniería S.A. utiliza
Consultores y Subcontratistas, quienes tienen sus
dispositivos de seguimiento y medición, por lo
que el control sobre estos consiste en
solicitarles certificados de calibración vigentes
y trazables con patrones nacionales o
internacionales.   Sin embargo, cuando se
empleen equipos de seguimiento y medición que son
propiedad de Ing. Ingeniería S.A. se siguen las
disposiciones dadas en el procedimiento de
Seguimiento y Medición (INT-60) y los
instructivos para Verificación de termómetros
(INT-57), para Verificación de Cintas Métricas
(INT-58), y para Verificación de Equipo
Topográfico (INT-59) con lo cual se asegura que
el seguimiento y medición se realiza de una
manera coherente con los requisitos
establecidos.   Ing. Ingeniería S.A. no utiliza
dentro de sus actividades programas informáticos,
para el seguimiento y medición de los requisitos
especificados por el cliente.
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CAPITULO 88. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

•  
• Ing. Ingeniería S.A. a través de sus
  procedimientos e instructivos garantiza el
  seguimiento, medición, análisis y mejora en todos
  los procesos de la organización, a través de
• Auditorias Internas
• Revisión Gerencial
• Análisis de indicadores
• Medición de satisfacción del cliente
• De esta manera se demuestra la conformidad del
  servicio prestado con los requisitos establecidos
  y se mantiene el mejoramiento continuo.

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• 8.5. MEJORA
•  
• 8.5.1. Mejora Continua
•  
• La mejora continua de la eficacia del Sistema de
  Gestión de Calidad, se refleja mediante
• El uso de la política de calidad
• Los objetivos de calidad
• Resultados de las auditorias
• Análisis de datos
• Acciones correctivas y preventivas
• Revisión por la gerencia.
•  
• Los Jefes de proceso identifican y gestionan
  actividades de mejora, a través de las revisiones
  gerenciales, por medio de correos electrónicos,
  cartas remitidas o de manera verbal informan a la
  Gerencia Técnica o Jefatura de Calidad.

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ANEXO 1MAPA DE PROCESOS
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ANEXO 2MATRIZ PLANIFICACIÓN PROCESOS
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ANEXO 3 CARACTERIZACIONES
34
ANEXO 4MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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ANEXO 5MATRIZ DE CORRELACION
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GRACIAS