MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

• Sevilla 26/09/03

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CONTROL DEPROCESO, CURSO o COMPRA
HEMOS ALCANZADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD?.
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APARTADO 8.MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1
Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.3
Control del producto no conforme 8.4 Análisis de
datos 8.5 Mejora

• PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES
• PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
• PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
• PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

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PR8301. GESTIÓNdeNO CONFORMIDADES
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PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

• TIPOLOGÍA
• De proceso
• De curso (por evaluación y final)
• De compra

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PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPROCESO DE
ACTUACIÓN

• Cualquier persona puede detectar una no
  conformidad.
• Una vez detectada, se le comunica al RD.
• Levanta un informe (MD830101).
• Se comunica a las personas involucradas.
• Se realiza un análisis de causas.
• Se establecen acciones reparadoras y/o
  correctivas.
• Se realiza seguimiento y valoración de la
  efectividad.

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PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES INFORME DE
NO CONFORMIDAD

• Se numeran según XX/YYYY. Siendo XX un número de
  orden y YYYY los dígitos de curso.
• Se gestionarán a través de una base de datos.
• Deben contener los siguientes datos
• Tipología de la no conformidad, donde y quién la
  detectó.
• Descripción de la No Conformidad.
• Decisión sobre si se aplica A. Correctivas y/o
  Reparadoras.
• Resultado de la verificación de las acciones
  reparadoras.
• Fecha de cierre del Informe.

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PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES REPARADORAS /
CORRECTIVAS

• Acciones Reparadoras sirven para eliminar la No
  Conformidad y sus efectos.
• Acciones Correctivas sirven para tratar las
  causas de la No Conformidad y evitar su posible
  repetición (PR8502).

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PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS
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PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS

• Las acciones correctivas deben
• Estar orientadas a la no repetición de la no
  conformidad
• Ser proporcionales a los problemas detectados o a
  los riesgos que se deriven.
• El proceso se inicia al recibir el informe de no
  conformidad (MD830101).
• Se abre un informe de acción correctiva MD850201.

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PR8502. ACCIONES CORRECTIVASPROCESO DE ACTUACIÓN

• Al detectar una no conformidad, se inician
  acciones correctivas.
• Se abre el informe de acción correctiva.
• Se asignan responsables y se fijan plazos.
• El responsable (RD, JE, VS) aprueba las acciones
  correctivas, controla la ejecución y valora la
  eficacia.
• Ejecutadas las acciones correctivas, los
  resultados se recogen en el informe.
• Los cambios se incorporarán a la documentación
  del sistema de la calidad.

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PR8502. ACCIONES CORRECTIVASINFORME DE ACCIÓN
CORRECTIVA

• Debe tener las siguientes características
• Identificación del origen y tipo de la no
  conformidad
• Análisis de causas
• Aplicación y seguimiento de las acciones
  correctivas
• Valoración de la eficacia de las acciones.

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PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS
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PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS

• Están orientadas a evitar una posible no
  conformidad.
• Cuando se detecte un problema potencial en
  procesos, cursos o compras, se iniciarán acciones
  preventivas proporcionales a los problemas
  detectados.

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PR8503. ACCIONES PREVENTIVASPROCESO DE ACTUACIÓN

• Cuando se deduzca que existen potenciales no
  conformidades, se iniciarán acciones preventivas.
• Se abre el informe de acción preventiva.
• Se asignaran responsables y se fijarán plazos.
• El RD aprueba las acciones preventivas, controla
  la ejecución y valora la eficacia.
• Ejecutadas las acciones preventivas, los
  resultados se recogen en el informe.
• Los cambios se incorporarán a la documentación
  del sistema de la calidad.

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PR8503. ACCIONES PREVENTIVASINFORME DE ACCIÓN
PREVENTIVA

• Se numeran según XXX/YYYY. Siendo XXX un número
  de orden y YYYY los dígitos de curso
• Se gestionarán a través de una base de datos.
• Deben contener los siguientes datos
• Número del informe
• Fecha de apertura del informe
• Responsables de su resolución
• Plazos de ejecución.
• Fecha de cierre del informe.

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PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)
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PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

• Cualquier persona puede presentar las
  sugerencias, quejas o reclamaciones que crea
  oportunas.
• Utilizará unas hojas (MD820201) que depositará en
  el buzón de sugerencias
• Deberán tener un acceso fácil para promover su
  utilización.
• El RD recogerá semanalmente las hojas y les dará
  tratamiento.

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PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
(SQR)DIFERENCIAS

• Sugerencia idea que se aporta con ánimo
  constructivo.
• Queja insatisfacción sobre aspectos no
  contractuales.
• Reclamación insatisfacción sobre aspectos
  contractuales.

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PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
(SQR)TRATAMIENTO DE LAS SQR

• Analizada la SQR se entregará a la persona
  adecuada para dar una respuesta.
• La respuesta se entregará en el Dpto. de Calidad
  en un plazo breve.
• Se devolverá la contestación a la persona
  demandante de la SQR.
• Si es aceptada la SQR se dará un plazo de
  ejecución.
• Si la SQR es anónima la respuesta quedará
  expuesta en el tablón de anuncios.

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PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
(SQR)TRATAMIENTO DE LAS SQR

• Las SQR que se consideren reclamaciones serán
  tratados como no conformidades.
• Cuando las SQR impliquen una no conformidad se
  documentarán según el PR8301. Gestión de no
  conformidades.
• Las reclamaciones de notas se pueden tratar de
  forma diferenciada.
• Las SQR presentadas se recogerán en una base de
  datos informática.

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PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
(SQR)BUZÓN de SUGERENCIAS
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PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
(SQR)BUZÓN de SUGERENCIAS
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FIN