prof. dr. sc. Slaven Kokic, Prodekan za finacije

About This Presentation

Title:

prof. dr. sc. Slaven Kokic, Prodekan za finacije

Description:

Title: Slide 1 Author: Kokic Last modified by: MATKO MARUSIC Created Date: 9/20/2006 7:10:34 PM Document presentation format: On-screen Show Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:43

Avg rating:3.0/5.0

Slides: 13

Provided by: Kok56

Category:

more less

Transcript and Presenter's Notes

Title: prof. dr. sc. Slaven Kokic, Prodekan za finacije

1
Izvješce o nalazu državnog ureda za reviziju za
razdoblje od 4. listopada 2010. do 16. veljace
2011.

prof. dr. sc. Slaven Kokic, Prodekan za finacije

2
Ciljevi revizije

utvrditi istinitost i vjerodostojnost
financijskih izvještaja,
analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te
izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom,
provjeriti uskladenost poslovanja sa zakonima i
drugim propisima,
provjeriti i ocijeniti ucinkovitost korištenja
sredstava,
provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje
Fakulteta

3
Ciljevi revizije

utvrditi istinitost i vjerodostojnost
financijskih izvještaja,
analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te
izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom,
provjeriti uskladenost poslovanja sa zakonima i
drugim propisima,
provjeriti i ocijeniti ucinkovitost korištenja
sredstava,
provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje
Fakulteta

4
Ciljevi revizije

utvrditi istinitost i vjerodostojnost
financijskih izvještaja,
analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te
izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom,
provjeriti uskladenost poslovanja sa zakonima i
drugim propisima,
provjeriti i ocijeniti ucinkovitost korištenja
sredstava,
provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje
Fakulteta

5
Ciljevi revizije

utvrditi istinitost i vjerodostojnost
financijskih izvještaja,
analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te
izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom,
provjeriti uskladenost poslovanja sa zakonima i
drugim propisima,
provjeriti i ocijeniti ucinkovitost korištenja
sredstava,
provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje
Fakulteta

6
Ciljevi revizije

utvrditi istinitost i vjerodostojnost
financijskih izvještaja,
analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te
izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom,
provjeriti uskladenost poslovanja sa zakonima i
drugim propisima,
provjeriti i ocijeniti ucinkovitost korištenja
sredstava,
provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje
Fakulteta

7
Revizijom su obuhvacena slijedeca podrucja

sustav unutarnjih financijskih kontrola
djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo
financijski izvještaji
planiranje
racunovodstveno poslovanje
prihodi
rashodi
imovina
obveze
projekti financirani u 2009. godini
postupci javne nabave

8
Revizija daje BEZUVJETNO mišljenje

Financijski izvještaji u svim znacajnim
odrednicama objektivno iskazuju rezultate
poslovanja, te stanje imovine i obveza.
Nisu utvrdene znacajnije nepravilnosti i propusti
vezani uz uskladenost poslovanja sa zakonima i
drugim propisima.
Postupci javne nabave su provedeni u skladu s
odredbama
Zakona o javnoj nabavi, osim što je ustupanje
usluga fotokopiranja u iznosu 142.494,00 kn
obavljeno izravnim ugovaranjem, bez provedenog
postupka nabave.

9
Razlog zbog kojeg nije proveden postupak nabave
je slijedeci

ENTER DIGITAL STUDIO obrt vrijednost nabave
73.130,50 kn
Usluge izrade doktorata, memoranduma, brošura
i letaka za pripreme smotre Sveucilišta i upisa
studenata, tiskanje diploma i prisega, izrade
pecata-faksimila, izrade postera, akreditacija i
slicnog
REDAK d.o.o. vrijednost nabave 69.743,26
Kn
Usluge klasicnog fotokopiranja

10
Pouka

Fakultet ce nabavu navedenih usluga fotokopiranja
uskladiti s odredbama zakona o javnoj nabavi, na
nacin da ce provoditi otvoreni postupak javne
nabave u kojem ce predmet nabave biti podijeljen
po grupama, s mogucnošcu podnošenja ponuda po
grupama.

11
4. Financijsko upravljanje i kontrola

Iako smo fakultet koji je u našem Sveucilištu
najdalje otišao u razvoju i uspostavi
financijskog upravljanja i kontrole te istu
implementirao u program ARIS, te aktivnosti nisu
sprovedene u skladu s planom
1. nije napravljeno na vrijeme godišnje
izvješce o sustavu financijskog upravljanja i
kontrola za 2009. godinu.
2. nije ustrojena unutarnja revizija