Preparazione RRB

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Preparazione RRB

• Consuntivo fondi MO 2002
• Divisione tra subdetectors dei fondi extra-CORE
  e stato extracosti deliverables
• Richieste per il 2004
• Altri punti presentati allRRB

• Commissione Scientifica Nazionale I 1-2 aprile
  2003
• S. Patricelli

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Consuntivo fondi MO A 2002

• Bilancio di previsione 1.370 kCHF
• Contributi cash 1.125 (136 INFN)
• Contributi in-kind 0
• Pagamenti 1.040 85 impegnati

• Attività che si sono dovute ridurre
• per minori entrate
• Minore supporto ai sistemi di DAQ
• e attrezzature di test beam

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Consuntivo fondi MO B (ID) 2002

• Bilancio di previsione 390 kCHF
• Contributi cash 253 (48 INFN)
• Contributi in-kind 17
• Pagamenti 122 18 impegnati
• Avanzo di 130 kCHF da usare nel 2003 per ritardi
  in SR1

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Consuntivo fondi MO B (LAr) 2002

• Bilancio di previsione 140 kCHF
• Contributi cash 135.9 (7 INFN)
• Contributi in-kind 0
• Pagamenti 117
• Avanzo 18.9 kCHF da usare nel 2003

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Consuntivo fondi MO B (Tile) 2002

• Bilancio di previsione 105 kCHF
• Contributi cash 78.4 (8 INFN)
• Contributi in-kind 9
• Pagamenti 66.1
• Avanzo di 12.3 kCHF da usare nel 2003

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Consuntivo fondi MO B (Muon) 2002

• Bilancio di previsione 280 kCHF
• Contributi cash 142.7 (60 INFN)
• Contributi in-kind 22.5
• Pagamenti 39
• Avanzo di 126 kCHF da usare nel 2003 per attività
  rinviate e disponibilità ritardata dei fondi

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Cost to Completion

• RRB ottobre 2002
• E stato approvato il piano dei CtoC presentato
  da ATLAS.
• Necessari 68,2 MCHF (6.6 INFN)
• Disponibili 46,8 MCHF (4 INFN)
• Da recuperare con reindirizzamenti 21,4 MCHF
  (13413)
• Le F.A. che hanno dato la piena disponibilità sui
  68 MCHF hanno espresso laugurio che anche le
  altre facciano uno sforzo per dare il loro
  contributo totale.
• Alle collaborazioni è stato chiesto di preparare
  uno schema dettagliato di suddivisione dei fondi
  (A, B, CI, Suppl). Presentazione al prossimo RRB

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Cost to Completion Lo schema di ATLAS
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Cost to Completion Il dettaglio INFN

• Il profilo temporale del contributo INFN di 4
  MCHF, suddiviso nelle varie voci è mostrato nella
  tabella seguente.
• Per il 2003 il contributo include la quota 2002
  che non è stata finanziata.

KCHF

• Chiediamo alla CSN1 lo sblocco dei fondi previsti
  per il 2003 dal s.j. indiviso di Napoli (Costr.
  App.)

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Stato extracosti deliverables

• Lultima stima dei costi fatta dai sottosistemi
  di ATLAS risale al giugno 2001, quando molte
  delle costruzioni erano in partenza.
• A quasi due anni di distanza Tile e LAr hanno
  terminato i loro impegni costruttivi, MDT ed RPC
  sono in piena costruzione e devono avviare gli
  approvvigionamenti dei sistemi di potenza e
  cablaggi, i Pixel si trovano nello stato in cui
  gli altri detector erano 2 anni fa ed il Trigger
  di LV1 è pronto a partire con le produzioni di
  massa.
• In questo scenario è possibile presentare un
  quadro più aggiornato dei costi per il
  completamento dei nostri deliverables.

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Stato extracosti deliverables Tile e LAr

• Tile Completato
• Piano 2001 888 k
• Finanziamento CSN1 872 k
• Potrebbe essere necessario adeguare il
  finanziamento dei PM al cambio dello yen (max. 50
  k)
• Lar Completato
• Piano 2001 2658 k
• Finanziamento CSN1 2.827 k
• Attività nuove partecipazione al progetto per la
  meccanica di movimentazione al fascio di test (60
  k)

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Stato extracosti deliverables Pixel

• Pixel In fase di avvio della produzione
• Piano 2001 3.827 k
• Piano 2001 senza terzo layer 3.227
• Finanziamento CSN1 ad oggi 949 k
• E già stato preso limpegno per la gara per il
  bump-bonding (1.145 k di cui 120 già
  finanziati). Sugli items ancora da finanziare il
  gruppo ritiene che la valutazione del 2001 è
  ancora abbastanza realistica con un risparmio
  sullelettronica rad-hard che probabilmente
  compenserà (almeno parzialmente) costi cresciuti
  di altri items.  Ad oggi non hanno una
  valutazione precisa del costo finale essendo
  questo legato alle rese delle varie fasi di
  lavorazione, ma presumono che il sovracosto sarà
  intorno al 10 (fisiologico). Il tutto con un
  margine di errore di /- 10 .

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Stato extracosti deliverables MDT

• MDT Produzione in corso
• Piano 2001 4.029 k
• Finanziamento CSN1 ad oggi 3.319 k
• Restano da finanziare pochi item di produzione,
  tools per montaggio RPC/MDT, completamento
  supporti comuni, sistemi HV/LV e trasporti. Per
  queste voci è previsto un costo di circa 800 k

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Stato extracosti deliverables RPC

• RPC Produzione in corso
• Piano 2001 4.079 k
• Finanziamento CSN1 ad oggi 3.091 k
• Restano da finanziare completamento sistema del
  gas, cablaggi da F.E. a elettronica di trigger,
  sistemi di HV e LV con cavi di potenza,
  extracosti GT e PanPla. Per queste voci è
  previsto una spesa dellordine di 1.600 k

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Stato extracosti deliverables T/DAQ (LV1)

• Trigger LV1 Pronto alla produzione di massa
• Piano 2001 2.759 k
• Finanziamento CSN1 ad oggi 283 k
• Sono stati finanziati solo i Pad-Or ed il 5 di
  una parte dellelettronica on detector. Le
  valutazioni dei costi dellelettronica sono ora
  affidabili mentre qualche incertezza esiste
  ancora sui cablaggi e sul sistema di potenza. La
  previsione di spesa (senza iva) è di 4.300 k.

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Stato extracosti deliverables T/DAQ (DAQ)

• DAQ TDR in preparazione
• Piano 2001 2.066 k
• Piano 2001 con riallocazione 866 k
• Finanziamento CSN1 ad oggi 0 k

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Stato extracosti deliverables Riassunto

• CORE MoU 25.284 kSF
• Quote CORE da riallocare
• 880 kSF (pixel)
• 1.763 kSF (DAQ)
• Piano 2001 20.306 k
• Piano 2001 senza cifre da riallocare 18.506 k
• Finanziamento CSN1 ad oggi 11.341 k
• Valutazione aggiornata dei costi necessari per
  completare i deliverables 10.200 k

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Richieste RRB per il 2004

• MO A 290 kSF (erano 410 prima della riduzione)
• MO B 104 kSF
• Muon 54
• Lar 2
• Tile 8
• Pixel 32
• ID Gen 8
• CtoC 754 kSF (per i dettagli vedi tabella
  precedente)

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Altri punti presentati allRRB

• Levoluzione temporale del bilancio globale di
  ATLAS nei prossimi anni (CORE Cost to
  Completion sicuri) basato sullattuale profilo
  temporale dato dalle F.A. per i Cost to
  Completion ha un deficit di cassa per gli anni
  2004-06. In questo schema i fondi CORE
  riallocati sono disponibili a partire dal 2005.

Possibili soluzioni - Anticipare i C to C -
Anticipare al 2004 i fondi riallocati -
Richiedere al CERN lautorizzazione ad andare in
rosso - Rallentare le spese di CI e C-C
dei sottosistemi con conseguenze sulla schedule
di installazione
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C I - A Consuntivo 2002
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C I - A Consuntivo 2002
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C I - A Previsioni 2003-2004
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C I - ID Consuntivo 2002
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C I - ID Consuntivo 2002
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C I - ID Previsioni 2003 - 2004
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C I - LAr Consuntivo 2002
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C I - LAr Consuntivo 2002
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C I - LAr Previsioni 2003 - 2004
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C I - Tile Consuntivo 2002
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C I - Tile Consuntivo 2002
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C I - Tile Previsioni 2003 - 2004
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C I - Muoni Consuntivo 2002
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C I - Muoni Consuntivo 2002
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C I - Muoni Previsioni 2003 - 2004