www.suprabrokers.pl

1
SUPRA RISK MANAGER
Wprowadzenie do wdrozenia zintegrowanego programu
zarzadzania ryzkiem klinicznym
Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001,
ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz
ISO 31000.

• www.suprabrokers.pl

2
SUPRA RISK Manager
Niniejszy dokument stanowi wlasnosc SUPRA BROKERS
Sp. z o.o. we Wroclawiu. Informacje zawarte w
dokumencie objete sa tajemnica sluzbowa i
tajemnica przedsiebiorstwa. Kopiowanie i
udostepnianie osobom trzecim bez zezwolenia SUPRA
BROKERS Sp. z o.o. we Wroclawiu jest
zabronione.   Udostepnianie osobom trzecim
niniejszego dokumentu, zarówno jego tresci jak i
wzoru, w calosci lub w czesci, jak równiez w
jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie,
powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie,
przekazywanie osobom trzecim za pomoca
jakichkolwiek nosników elektronicznych lub
mechanicznych, usuwanie badz zmiana adnotacji o
prawach autorskich wlasciciela, wykorzystywanie
niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego
uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie
praw autorskich i prawa wlasnosci intelektualnej
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych i bedzie
podlegac konsekwencjom prawnym.   Otrzymanie
tego dokumentu nie oznacza udzielania licencji do
wykorzystywania oprogramowania, wzorów, znaków
towarowych, praw autorskich lub innych praw
zwiazanych z niniejszym materialem
Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001,
ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz
ISO 31000.

• www.suprabrokers.pl

3
KONTEKST PRAWNY WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
AGENDA
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
MIERNIKI I CELE SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
4
PODSTAWA PRAWNA WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
KONTEKST PRAWNY
ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z pózn. zm). w sprawie standardów
kontroli zarzadczej dla sektora finansów
publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. Nr 15, poz.
84).
Zarzadzanie ryzkiem stanowi element kontroli
zarzadczej
art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3

• WYTYCZNE DO ZARZADZANIA RYZYKIEM
• OKRESLENIE CELÓW I ZADAN
• IDENTYFIKACJA RYZYKA
• ANALIZA RYZYKA
• REAKCJA NA RYZYKO

Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16
grudnia 2009 r.
PRZYKLADY PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA STANDARDÓW W
ZAKRESIE PLANOWANIA I ZARZADZANIA RYZYKIEM
Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia
2012 r.
w sprawie szczególowych wytycznych dla sektora
finansów publicznych w zakresie planowania i
zarzadzania ryzkiem (Dz.Urz.MF. z 2012 r. Poz
56)
www.suprabrokers.pl
5
KONTEKST PRAWNY WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
AGENDA
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESLANKI I CELE SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
6
RYZYKO KLINICZNE
OBSZAR DEFINICYJNY
PN-ISO 31000 RYZYKO WPLYW NIEPEWNOSCI NA CELE
EN 152242012 KLINICZNY KONTEKST W KTÓRYM
DOCHODZI DO INTERAKCJI POMIEDZY PACJENTAMI A
PERSONELEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DOTYCZACEJ PROBLEMU
ZDROWOTNEGO
RYZYKO KLINICZNE niepewnosc i straty zwiazane z
kazda interakcja pomiedzy pacjentami a personelem
opieki zdrowotnej, powstala na tle problemu
zdrowotnego
NEGATYWNY WPLYW NA WYMÓG JAKOSCI W OPIECE
ZDROWOTNEJ
www.suprabrokers.pl
7
RYZYKO KLINICZNE
OBSZAR DEFINICYJNY
PERSONEL
SWIADOMY ZAANGAZOWANY WSPÓLODPOWIEDZIALNY
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PACJENTÓW
POPRAWA JAKOSCI USLUG MEDYCZNYCH
ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZEGO
www.suprabrokers.pl
8
Budzet szpitala
OBSZAR DEFINICYJNY
ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZNEGO
Obnizenie kosztów leczenia powiklan (zakazenia,
reoperacje)
Zmniejszenie kosztów zarzadzania sporem
Zmniejszenie udzialów wlasnych, wysokosci
odszkodowan, skladki ubezpieczeniowej
www.suprabrokers.pl
9
RYZYKO KLINICZNE
OBSZAR DEFINICYJNY
www.suprabrokers.pl
10
RYZYKO KLINICZNE
OBSZAR DEFINICYJNY
www.suprabrokers.pl
11
KONTEKST PRAWNY WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
AGENDA
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM (SRM)
PRZESLANKI I CELE SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
12
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

System zarzadzania ryzykiem klinicznym
Calosciowy program wytyczania i osiagania celów
przez podmiot leczniczy w zakresie ryzyka
klinicznego
PROCEDURY - NARZEDZIA
ORGANIZACJA
DOKUMENTACJA
www.suprabrokers.pl
13
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

• Zdefiniowanie i zapewnienie polityki zarzadzania
  ryzykiem klinicznym
• Opracowanie systemu zarzadzania ryzkiem
  klinicznym spójnego z polityka zarzadzaniem
  ryzkiem
• Nadzór nad wlasciwym funkcjonowaniem systemu
  zarzadzania ryzkiem klinicznym w podmiocie
  leczniczym
• Utrzymanie poziomu ryzyka klinicznego w ramach
  ustalonej tolerancji/apetytu na to ryzyko
• Przekazywanie Dyrekcji oraz kadrze kierowniczej
  podmiotu leczniczego okresowych raportów w
  zakresie ryzyka klinicznego

PROCEDURY - NARZEDZIA
ORGANIZACJA
DOKUMENTACJA
www.suprabrokers.pl
14
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

• Dokonywanie regularnych przegladów systemu
  zarzadzania ryzykiem klinicznym, w tym
  weryfikacje jego efektywnosci i adekwatnosci do
  profilu ryzyka podmiotu leczniczego
• Dostarczanie jednostce informacji dotyczacych
  obszarów podmiotu leczniczego szczególnie
  zagrozonych ryzykiem klinicznym, umozliwiajacych
  wlasciwa priorytetyzacje dzialan tej jednostki

PROCEDURY - NARZEDZIA
ORGANIZACJA
DOKUMENTACJA
www.suprabrokers.pl
15
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

• W ramach systemu zarzadzania ryzykiem klinicznym
  nalezy zapewnic poprawne funkcjonowanie procedur
• Identyfikacji ryzyka
• Pomiaru ryzyka
• Kontroli i przeciwdzialania ryzyku
• Monitorowania i raportowania ryzyka
• Dzialania korygujace
• Doskonalenie procesu zarzadzania ryzkiem

PROCEDURY - NARZEDZIA
ORGANIZACJA
DOKUMENTACJA
www.suprabrokers.pl
16
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

• Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów
• dokumentacja dotyczaca zarzadzania ryzykiem
  powinna obejmowac
• polityke zarzadzania ryzykiem okresla ogólny
  cel zarzadzania ryzykiem, strukture zarzadzania
  ryzykiem, zespoly oraz osoby odpowiedzialne za
  ryzyko,
• procedury zarzadzania ryzykiem praktyczne
  sposoby zarzadzania ryzykiem, zasady
  identyfikacji, analizy, monitorowania,
  raportowania ryzyka oraz postepowania z ryzykiem,
• roczny raport z zarzadzania ryzykiem dotyczy
  weryfikacji metod zarzadzania ryzykiem.

PROCEDURY - NARZEDZIA
ORGANIZACJA
DOKUMENTACJA

• Ministerstwo Finansów
• Kontrola zarzadcza w sektorze finansów
  publicznych. Istota, unormowania prawne i
  otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0),
  Warszawa 2012.
• Zarzadzanie ryzykiem w sektorze publicznym.
  Podrecznik wdrozenia systemu zarzadzania ryzykiem
  w administracji publicznej w Polsce, Warszawa
  2004/2005

www.suprabrokers.pl
17
STRUKTURA RAMOWA ZARZADZANIA RYZKIEM ROSZCZEN MEDYCZNYCH
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

Skoordynowane dzialanie dotyczace kierowania i
nadzorowania organizacja w odniesieniu do ryzyka
(miedzynarodowa norma ISO 310002009 oraz
polskiej normy PN-ISO 310002012)
CIAGLE DOSKONALENIE

KONTROLA I DZIALANIA KORYGUJACE
POLITYKA
PROCEDURY
WDROZENIE I FUNKCJONOWANIE
www.suprabrokers.pl
18
KONTEKST PRAWNY WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
AGENDA
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESLANKI I CELE SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
19
WYBRANE NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

KOMISJA I PELNOMOCNIK DS. ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
1.
2.
WEWNETRZNA BAZA KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS)
3.
Procedura postepowania z roszczeniem medycznym
4.
Procedura postepowania z roszczeniem regresowym
5.
Procedura postepowania ze zdarzeniem medycznym
6.
Procedura weryfikacji pracowników personelu medycznego
7.
Procedura raportowania i analizowania skarg skladanych do ksiegi skarg i Rzecznika Praw Pacjenta
8.
KOMITET I ZESPÓL KONTROLI ZAKAZEN
www.suprabrokers.pl
20
WYBRANE NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

PROCES BADANIA MIERNIKÓW
9.
10
DYDAKTYKA
www.suprabrokers.pl
21

NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM
KLINICZNYM
Wewnetrzna baza krytycznych incydentów medycznych
(CIRS)
1
DEFINICJA KRYTYCZNEGO INCYDENTU MEDYCZNEGO
GENERALNE ZASADY PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH
CELE I ZALOZENIA PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH DOSWIADCZENIA MIEDZYNARODOWE
RAPORT
Komisja ds. Zarzadzania Ryzykiem Klinicznym
RAPORT
DYREKCJA KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU
LECZNICZEGO
www.suprabrokers.pl
22

NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM
KLINICZNYM
Wewnetrzna baza krytycznych incydentów medycznych
(CIRS)
1
PROCES ANALIZY RYZKA DZIALANIA KORYGUJACE
ZALECENIA
ZALECENIA
KRYTYCZNE INCYDENTY MEDYCZNE
CIRS
RAPORT KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH
DYREKCJA KOMISJA DO SPRAW ZARZADZANIA RYZKIEM
KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
23
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
ETAPY WDROZENIA PROGRAMU SUPRA RISK Manager
KOMISJA I PELNOMOCNIK DO SPRAW ZARZADZANIA
RYZKIEM KLINICZNYM
2

• Zadania Komisji ds. zarzadzania ryzykiem
  klinicznym
• przekazanie roszczenia do pelnomocnika ds.
  zarzadzania ryzykiem klinicznym
• zarejestrowanie roszczenia i zgloszenie do
  konsultanta zewnetrznego Supra Brokers Sp. z o.o.
• zebranie Komisji ds. zarzadzania ryzykiem
  klinicznym
• wypracowanie stanowiska Szpitala i ujednolicenie
  ze stanowiskiem TU
• zakonczenie procedury likwidacji roszczenia
  medycznego
• skierowanie roszczenia regresowego do osób
  odpowiedzialnych za powstanie szkody

www.suprabrokers.pl
24
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
MONITOROWANIE I PRZEGLAD - SYSTEM MIERNIKÓW
PRCES BADANIA MIERNIKÓW SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

3
PRAWIDLOWOSC WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM FUNKCJONALNOSC SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM SZKODOWOSC
PRZEDMIOT KONTROLI
Sklad Komisji ds. Zarzadzania Ryzykiem Klinicznym, Forma i tresc przyjetej POLITYKI ZARZADZANIA RYZKIEM, Elementy Struktury Ramowej ZARZADZANIA RYZKIEM Liczba posiedzen Komisji ds. Zarzadzania Ryzykiem Klinicznym Liczba wszczetych postepowan regresowych Analiza raportów CIRS Analiza liczby oraz rodzaju roszczen oraz zdarzen medycznych Weryfikacja wplywy Struktury Ramowej ZARZADZANIA RYZKIEM na liczbe i rodzaj roszczen oraz zdarzen medycznych
MIERNIKI
TERMIN WYKONANIA
BEZPOSREDNIO PO ZAKONCZENIU PROCESU WDROZENIA CO KWARTAL OD ZAKONCZENIA PROCESU WDROZENIA CO KWARTAL OD ZAKONCZENIA PROCESU WDROZENIA
25
KONTEKST PRAWNY WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
AGENDA
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESLANKI I CELE SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
26
HARNONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA
RYZYKIEM KLINICZNYM
LP ETAP PROCESU TERMIN ZAKONCZENIA
1. ZLECENIE PRZEZ PODMIOT LECZNICZY PRZEPROWADZENIA AUDYTU PRZEDWDROZENIOWEGO -
2. AUDYT WSTEPNY I ANALIZA SZKODOWOSCI PODMIOTU LECZNICZEGO 2 tygodnie od zlecenia
3. AUDYT WSTEPNY II ANALIZA PROCEDUR 2 tygodnie od zlecenia
4. RAPORT Z AUDYTU PRZEDWDROZENIOWEGO - ZALECENIA 3 tygodnie od przeprowadzenia audytu I i II
5. ZGODA PODMIOTU LECZNICZEGO NA WDROZENIE PROGRAMU SUPRA RISK MANAGER -
6. OPRACOWANIE HARMONOGRAMU WDROZENIA PROGRAMU SUPRA RISK MANAGER STRUKTURA RAMOWA PROGRAMU ZARZADZANIA RYZKIEM 2 tygodnie od zgody na wdrozenie
7. PROCES WDROZENIA 24 - 36 miesiecy od rozpoczecia procesu wdrozenia
www.suprabrokers.pl
27
HARNONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA
RYZYKIEM KLINICZNYM
LP ETAP PROCESU ETAP PROCESU ETAP PROCESU TERMIN ZAKONCZENIA
7.2. POWOLANIE PELNOMOCNIKA I KOMISJI DS. ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
7.3. OPRACOWANIE POLITYKI ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZYM MISJA I CELE
7.4. OPRACOWANIE I WDROZENIE WEWNETRZNEJ BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS)
7.5. OPRACOWANIE I WDORZENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTEPOWANIA Z ROSZCZENIEM MEDYCZNYM
www.suprabrokers.pl
28
7. PROCES WDROZENIA PROCES WDROZENIA PROCES WDROZENIA 24 miesiace od rozpoczecia procesu
7.6. OPRACOWANIE I WDORZENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTEPOWANIA ZE ZDARZENIEM MEDYCZNYM
7.7. OPRACOWANIE I WDORZENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTEPOWANIA Z WNIOSKIEM O UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
7.8. OPRACOWANIE I WDORZENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW PERSONELU MEDYCZNEGO
7.9. OPRACOWANIE I WDORZENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY RAPORTOWANIA I ANALIZOWANIA SKARG SKLADANYCH DO KSIEGI SKARG I RZECZNIKA PRAW PACJENTA
7.10 OPRACOWANIE I WDORZENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTEPOWANIA Z ROSZCZENIEM REGRESOWYM
HARNONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA
RYZYKIEM KLINICZNYM
29
HARNONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA
RYZYKIEM KLINICZNYM
8. NADZÓR I KONTROLA NAD WDROZONYM PROCESEM ZALECENIA
8.1. ROCZNY AUDYT STRUKTURY RAMOWEJ WYTYCZNE I ZALECENIA -
8.2. ROCZNY AUDYT SZKODOWOSCI WYTYCZNE I ZALECENIA -
9. PROGRAM SZKOLENIOWY
www.suprabrokers.pl
30
KONTEKST PRAWNY WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
AGENDA
RYZYKO KLINICZNE
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
NARZEDZIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
HARMONOGRAM WDROZENIA SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PRZESLANKI I CELE SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
www.suprabrokers.pl
31
CELE SYSTEMU ZARZADZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
SYSTEM ZARZADZANIA RYZKIEM KLINICZNYM - OGRANICZENIE RYZYKA KLINICZNEGO
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PACJENTA I DOSKONALENIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Obnizenie rozmiaru szkód finansowanych przez ubezpieczajacego (odszkodowania, koszty prawne) Ograniczenie powiklan skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta Ograniczenie reoperacji skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta
Ograniczenie zakazen koszty zwiazanych z leczeniem Poprawa reputacji Szpitala Obnizenie kosztów taryfy skladki ubezpieczenia OC
www.suprabrokers.pl
32
DZIEKUJEMY ZA UWAGE

• www.suprabrokers.pl