C

1
Cómo debo de entregar la información de la
Auditoría interna
Actividad Resultados Acciones



2
Cómo debo de entregar la información de la
Satisfacción del Usuario?
Actividad Resultados Acciones

3
Seguimiento y medición del proceso y al producto
Proceso Responsable del proceso responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas Requisitos de las entradas y las salidas Seguimiento y medición del proceso y del producto Documentación que se utiliza para realizar el proceso Recursos utilizados en el proceso Interacción con otros procesos del SGC
Proceso de Préstamo de Servicios Bibliotecarios Responsable del Procesos Coordinador de Biblioteca Responsabilidad Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Autoridad Autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso. Solicitar auditorias a su proceso Usuario Alumnos Profesores Investigadores Administrativos Usuarios externos Proveedor Procesos técnicos Salidas Préstamo en salas y a domicilio Préstamo interbibliotecario Salón electrónico Entradas Material bibliográfico Requisitos de salidas Llenado de formatos requeridos Requisitos de entrada Etiquetas con clasificación. Etiquetas de clasificación y códigos de barra, sellos, relación de material bibliográfico, oficios Qué se medirá -Servicios a usuario, -Total de usuarios por área, Total de usuarios por genero. -Total de usuarios por grado de estudios. -Total por tipo de usuarios Quién medirá Coordinador de biblioteca. Bibliotecario Cómo medirá Diagnóstico anual del sistema bibliotecario. Estadística 911 y 912. Cuándo se medirá Mensualmente Documentos de origen interno -Legislación universitaria. -Procedimiento de préstamo bibliográfico en sala y a domicilio. -Procedimiento de salón electrónico. -Procedimiento de servicio de préstamo interbibliotecario. Documentos de origen externo -Directrices de la IFLA UNESCO para el servicio de las bibliotecas públicas. México, CONACULTA IFLA, 2000. Registros Ver tabla de control de registros del proceso Personal -Coordinador de biblioteca -Bibliotecario Infraestructura Sistema Janium Estanterías, Mobiliario y equipo Equipos de computo, Equipo audiovisual Proceso Procesos técnicos Interacción Enviar material bibliográfico y recibe el proceso para su préstamo
4
Cómo debo de entregar la información del estado
de acciones correctivas y preventivas?
Número de Acciones correctivas (__ 2 cerradas y __ abiertas)
Número de Acciones preventivas (__ cerrada y __ abiertas)
Oportunidades de mejora (__ abiertas __ cerradas)
Tiempo promedio de cierre __ días.
Conclusión Conclusión
5
Cómo debo de entregar la información sobre el
estado de revisiones previas por la Dirección?
Acción de seguimiento de la Revisión por la Dirección Responsable de cumplirla Beneficios Esperados Recursos Asociados Medición Evidencia de Cumplimiento Fecha Compromiso
Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la información para la revisión por la dirección de manera sencilla y clara. Dirección de Servicios de Cómputo Oportunidad en la entrega Información Vigente y actualizada en tiempo real Indicadores uniformes para los procesos del SGC Programador Hardware Software Capacitación en el uso Cumplimiento de Plan de Diseño Cumplimiento del Plan de Implementación Validación del Nuevo Sistema Registros de Cumplimiento al plan de Diseño Registros de Cumplimiento al plan de Implementación Registros de las pruebas del sistema 30 de Enero de 2007
6
Cómo presentar la información?
Cambios que podrían afectar el sistema Acciones a tomar


7
Cómo debo presentar una recomendación para la
mejora?
Recomendación de Mejora Responsable de cumplirla Beneficios Esperados Recursos Asociados Medición Evidencia de Cumplimiento Fecha Compromiso
Crear un sistema o programa que permita a los espacios integrar la información para la revisión por la dirección de manera sencilla y clara. Dirección de Servicios de Cómputo Oportunidad en la entrega Información Vigente y actualizada en tiempo real Indicadores uniformes para los procesos del SGC Programador Hardware Software Capacitación en el uso Cumplimiento de Plan de Diseño Cumplimiento del Plan de Implementación Validación del Nuevo Sistema Registros de Cumplimiento al plan de Diseño Registros de Cumplimiento al plan de Implementación Registros de las pruebas del sistema 30 de Enero de 2007
8
Cómo debo de entregar la información del estado
de la Política y Objetivos de la calidad?
Elemento Condición actual
Política de la calidad.
Objetivos de la calidad.
Se sugiere incorporar un gráfico.
9
Ejemplo de Medición de Objetivo de calidad
Proceso al que aplica Objetivo de la calidad Objetivo de la calidad



10
Cómo presentar la información de la evaluación
de proveedores?
Proveedores evaluados en el periodo __.
Condición del proveedor Acción tomada



11
Cómo debo de entregar la información?
Actividad y fecha Temas tratados

12
Cómo debo presentar la información?
Situación detectada Causas identificadas Acción tomada y Responsable de su ejecución. Recursos Asociados Evidencia de Cumplimiento Fecha Compromiso