Comit tactique ICT 24 octobre 2006

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Comité tactique ICT24 octobre 2006

• MISSISSIPPI
• Fondement informatique

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Pourquoi notre présentation aujourd'hui ?

• Approbation lors du comité de direction réuni en
  séminaire stratégique en février 2006 de faire de
  MISSISSIPPI un fondement informatique.
• ce que nous faisons
• notre vision d'un fondement ICT
• le "gap" à combler
• Mais commençons par du concret

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Agenda

• Qui sommes nous ?
• Nos missions
• Le management de la performance
• Nos produits
• Tableaux de bord boordtabellen (TBT)
• Cockpit de management
• Tableaux "Just in Time" (JIT)
• MISSISSIPPI, fondement informatique
• Évolutions
• Facteurs clefs de succès

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Qui sommes-nous ?

• Budget et contrôle de gestion
• direction du management de la performance
• Programme Coperfin
• programme n18 "Information stratégique
  MISSISSIPPI"

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Le management de la performance ?
Réaliser un instrument de gestion qui fournit aux
différents niveaux de responsabilité les
informations pertinentes relatives aux diverses
activités et qui permet, dans le cadre de la
stratégie déterminée, de prendre les actions
nécessaires en vue dassurer la mission. - Que
faisons-nous ? - Le faisons-nous bien ? -
Faisons-nous la bonne chose ? - Que devons-nous
améliorer ?
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Nos missions
M I S S

• Mettre à disposition des entités / piliers /
  services de staff les ressources nécessaires pour
  
• Aspect conceptuel aider et conseiller
• à la définition des objectifs stratégiques et
  opérationnels
• à l'élaboration des outils
• à la définition et à l'implémentation d'une
  stratégie de management de la performance
• Aspect opérationnel service de soutien
• construction et maintenance d'un système
  d'information de gestion (MIS).

ISSIPPI
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Nos produits
JUST IN TIME
N
N-1
Cockpit de management pilotage des entités et
des piliers
Tableaux de bord pilotage des services
opérationnels
N-2
N-3
inspection
Un outil adapté à chaque niveau de responsabilité
service
agents
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Les TBT

• Visent les services opérationnels des entités
  "impôts et recouvrement" et "documentation
  patrimoniale"
• Renseignent sur l'état de réalisation des
  objectifs
• Besoins déterminés par les correspondants
  business et la DMP
• Alimentés par extractions à partir de systèmes
  sources

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TBT - caractéristiques

• Réception de fichiers plats par FTP à partir de
  programmes dextraction rédigés par les services
• Calendrier et fréquence déterminés
• Quality Check et reject files
• Réalisation de rapports prédéfinis et de cubes
  OLAP
• Niveau de consultation Power-users et end-users
• Sécurité
• Limitations outils de consultation et
  géographiques

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U S E R S (end of power users)
DATA MAPPING systèmes source des entités,
piliers et services de staff
Site intranet DPM - autres sites excel sheets
LDAP
Flat files
Quality
Analyse objectifs de gestion, mesures, données,

Security
ETL extraction, translate Loading
Validation - démo
Production
Presentation server
OLAP
Quality control
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TBT solution technique

• Actuellement
• Logiciels ETL et rapportage SAS8
• Matériel un serveur et utilisation d'ATLAS
• Rapportage rapports prédéfinis et OLAP
• Statut opérationnel depuis fin 2003 (ACED)
  début 2004 (AFER, Arec, DA, ISI)

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Management Cockpits

• Pour le ComDir et les managers des niveaux N, N-1
  et N-2
• Solution logicielle SAS SPM ver 1.4 sous SAS8
• Statut en développement mais en grande partie
  opérationnel
• Données extraites des TBT

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Tableaux JIT

• ScoreCards discutées mensuellement dans le comité
  de direction
• Centrés sur la ponctualité
• Fournir rapidement une information adéquate
• Durée de vie variable des indicateurs
• Solution logicielle actuelle non automatisée

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Démo

• http//tbt/

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Pourquoi fondement informatique ?

• Pour gérer deux évolutions
• La croissance de la demande de rapportages
• Pour contrer la dispersion de rapportages
  particuliers.

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MISSISSIPPI - fondement informatique

• Seul et unique canal
• en matière de rapportage monitoring
• pour nimporte quel utilisateur (N, N-1, ...)
• pour nimporte quelle "question management"
• Partager linformation avec tous
• Seule source de données et donc de base de
  discussion

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• Lors du séminaire stratégique du comité de
  direction du 14 février 2006 ont été approuvées
• Proposition 5
• Chaque application pour laquelle un système de
  rapportage est prévu ou demandé devra utiliser un
  standard qui rend son intégration dans le MIS
  possible. Toute demande qui ne s'y conforme pas
  ne pourra être acceptée.
• MISSISSIPPI fondement ICT pour le rapportage et
  suivi d'avancement
• Proposition 6
• Chaque cahier des charges ayant trait au
  développement d'une application devra
  obligatoirement contenir un paragraphe dans
  lequel seront exposées à quelles spécifications
  techniques (standards) le système de rapportage
  prévu par cette application à développer doit
  répondre.
• MISSISSIPPI référence obligatoire dans les
  cahiers des charges

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Avantages d'un fondement informatique

• contribuer à une évolution des mentalités
  culture de linformation et de sa gestion
• établissement d'un standard de rapportage
• interopérabilité avec les autres fondements
• know-how développé dans le domaine de la veille
  stratégique ("business intelligence")
• économies d'échelle

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Évolutions à court terme (1)

• Extension de laccès aux TBT à l'ensemble des
  fonctionnaires dirigeants (chefs de services)
• ? maîtrise de la montée en charge ?
• Mise à disposition des cockpits de management aux
  N-1 et N-2
• ? saut qualitatif nécessaire par le passage à
  SPM 2.0 (besoins logiciels et matériels à
  définir)

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Évolutions à court terme (2)

• Développement de nouveaux modèles pour TBT à la
  demande des managers
• Automatisation JIT/Cockpits de management
• Volet "reporting des nouvelles applications"
  (exemple workflow contentieux)

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Évolutions à moyen/long terme

• Evolutions au niveau des systèmes-source
• Généralisation des Relational Data Center
• Mise en production de nouvelles applications
  opérationnelles (p.e. les STI)
• transfert de la charge de travail ?
• besoins de personnel spécialisé pour
  l'exploitation des bases de données et le
  développement des outils.
• Migration vers MICROSOFT ?

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Caractéristiques

• Exploitation de ce qui a déjà été développé
• Logiciel de présentation qui couvre lintégralité
  des besoins (du N-5 au N).
• Phasage qui assure la continuité du système et la
  comparaison avant/après

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Solution

• Évolution serveur TBT (upgrade du matériel
  existant ou acquisition de nouveaux matériels à
  déterminer)
• Évolution SPM version 2 en adéquation avec les
  directives techniques SAS
• À inclure dans un cahier spécial de charges
• Assurer la fourniture des fichiers plats pendant
  la migration des systèmes sources des entités,
  piliers et services de staff.
• Aide à la migration de nos systèmes d'information
  vers la solution technique choisie par ICT.

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Facteurs clefs de succès (1)

• Partnership entre ICT et DPM
• avec des dispositions concrètes
• et des procédures claires, des méthodes de
  travail, des rôles déterminés,

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Facteurs clefs de succès (2)

• De ICT
• Expertise dans le choix des logiciels
• Décision sur nos besoins informatiques
• Mise à disposition des informations pertinentes
  en ce qui concerne la réalisation des projets
  ICT, quand des besoins de rapportage sont
  identifiés.
• L'application des propositions 5 et 6 approuvées
  lors du séminaire stratégique du comité de
  direction du 14 février 2006.
• L'inclusion d'un volet reporting dans les cahiers
  des charges qui définit les informations de
  gestion que l'application doit fournir.

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Facteurs clefs de succès (3)

• De DPM
• Une formulation précise des besoins métier
• La maintenance d'une information pertinente
• Le partage de l'information
• Le développement d'un know-how sur le rapportage
• La maintenance d'un système d'information
  centralisé

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• Merci pour votre attention
• Des questions ?
• contact claude.schoenaers_at_minfin.fed.be