Secretara General Organizacin de los Estados Americanos

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Secretaría GeneralOrganización de los Estados
Americanos

• Desarrollo e Implantación de un Sistema de
  Planificación, Control y Evaluación

Presentación del DPCE a la CAAP 29 de Noviembre,
2006
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Mandato AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06)

• 13. Evaluación y control de resultados
• a. Encomendar al Secretario General que, con el
  objeto de mejorar la transparencia y eficacia de
  las operaciones de la Secretaría General,
  continúe los esfuerzos por establecer sistemas
  adecuados de planificación, control y evaluación
  que permitan a los Estados Miembros dar
  seguimiento a la programación y control
  presupuestario

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Departamento de Planificación, Control y
Evaluación (DPCE)

• Funciones
• Coordinar los procesos de planificación, control
  y evaluación de toda la Secretaría General
• Desarrollar y administrar los instrumentos que
  permitan una gestión articulada de los procesos
  de planificación, control y evaluación
• Gestionar la programación y control
  presupuestarios en coordinación con la SAF
• Gestionar información gerencial y estadísticas
  institucionales necesarias para toma de
  decisiones
• Secretaría Técnica de la Comisión de Evaluación
  de Proyectos

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Definiciones

• Planificación Proceso de proyección de
  actividades, de anticipación de resultados y de
  asignación de recursos
• Control Registro sistemático de resultados
  alcanzados y recursos ejecutados (sirve para
  determinar si se hizo lo planificado)
• Evaluación Proceso de valoración de resultados
  de acuerdo a parámetros e indicadores
  preestablecidos (para que sirvió)

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Desarrollo e Implantación del Sistema

• Pasos
• Desarrollo de instrumentos de planificación y
  control
• Formulación de planes operativos y programación
  presupuestaria
• Control operativo
• Evaluación de resultados

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Sistema de Planificación, Control y Evaluación
Planificación Estratégica
Programación y Control Presupuestario
Planificación y Control Operativo
Monitoreo y Evaluación
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Componentes del Sistema

• Planificación estratégica
• Define objetivos y cursos de acción a seguir,
  establece prioridades y orienta el uso de
  recursos
• Contenidos
• Definición de visión y misión institucionales
• Establecimiento de marco temporal de referencia
• Identificación de estrategias y líneas de acción
• Definición de objetivos y metas estratégicas
• Desarrollo de programas y metas de gestión
• Formulación de planes de implementación
  (planificación operativa y programación
  presupuestaria)
• Sistema de monitoreo, evaluación y control

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Componentes del Sistema (cont.)

• Planificación operativa
• Identificación de metas operativas para cada
  dependencia de la SG y su incorporación en
  calidad de metas programáticas en la elaboración
  del presupuesto
• Metodología
• Elaboración de tabla de productos-procesos para
  la clasificación y administración de metas
• Elaboración de tabla de recursos para la
  estimación de costos de las metas
• Identificación y registro de metas operativas de
  las dependencias de la SG, en el marco de las
  metas de gestión
• Asignación de recursos a cada meta operativa
• Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)
• Programación presupuestaria por metas operativas

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Componentes del Sistema (cont.)

• Control Operativo
• Registro del grado de cumplimiento de las metas
  operativas para cada dependencia de la SG y de
  las expectativas de cumplimiento pleno al
  finalizar el año
• Metodología
• Registro y justificación del cumplimiento de cada
  meta, en términos físicos y presupuestarios
• Registro y justificación de la expectativa de
  cumplimiento hasta fin de año
• Imputación de recursos presupuestarios a metas
  ejecutadas

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Instrumentos de Planificación y Control
Ejemplos
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Tabla Productos-Procesos
1. Productos Externos
12
(No Transcript)
13
Tabla Productos-Procesos
14
Productos Procesos - Subprocesos
15
Ejemplo registro de metas
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Resumen de Metas POA 2007
17
Ejemplo costeo de metas Recursos Humanos
18
Ejemplo costeo de metas Recursos Materiales
19
Ejemplo de Control Operativo
20
Resultados de Control Operativo
21
Resultados de Control Operativo
22
Resultados de Control Operativo
23
Resultados de Control Operativo
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Resultados

• En cumplimiento del mandato de que los Estados
  Miembros puedan dar seguimiento a la programación
  y control presupuestario, el sistema de
  planificación, control y evaluación ofrece
  información sobre
• Identificación de metas
• Gasto por meta
• Estado de ejecución de metas
• Impacto de cambios en metas

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Próximos Pasos

• Plan Operativo 2006 (ex-post)
• En desarrollo actualmente
• Control operativo disponible en marzo 2007
• Plan Operativo 2007
• Desarrollado en feb-mar 2006
• Primer control trimestral en abril 2007
• Tablero de control disponible a partir de marzo
  2007.
• Plan Operativo 2008
• En proceso en apoyo a la programación
  presupuestaria de 2008.