SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION

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(No Transcript)
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Sistema Informático Integral de entregarecepción
(SISER) que permite la administración y control
de procedimientos y flujo de información.
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1. Descripción del sistema
Sistema Informático Integral que permita el
registro de información requerida para el cambio
de funcionario, aplicando y validando los
criterios y políticas establecidas para este fin,
indicando puntualmente donde se encuentren
inconsistencias u omisiones de información, así
como evaluar el avance en el plan de trabajo, de
igual forma imprimir y agrupar información
requerida para el acto de entrega-recepción. Parte
importante del sistema es contar con información
consistente, congruente y oportuna por lo que es
necesario implementar un mecanismo electrónico de
repositorio que almacene y mantenga la
información proveniente de los siguientes
sistemas patrimonio, recursos humanos, finanzas,
desarrollo urbano, entre otros.
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2. Objetivos del sistema entrega-recepción

• Permitir administrar de forma oportuna y
  eficiente la información necesaria para el cambio
  de funcionarios.
• Dar transparencia y certidumbre tanto al
  funcionario que entrega como al que recibe.
• Estar accesible a los funcionarios sujetos a este
  procedimiento responsables administrativos,
  funcionarios y personal de la Dirección General
  de Control Gubernamental a través de la intranet
  del Gobierno del Estado.

• Llevar a cabo una entrega uniforme, ordenada,
  completa, documentada y transparente en tiempo,
  forma y contenido, que permita
• Apreciar en forma objetiva y transparente el
  inventario de recursos adscritos a cada Unidad
  Administrativa.
• Facilitar la continuidad inmediata de los
  proyectos y metas establecidos.

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3. Alcances del sistema entrega-recepción

• PRODUCTOS ESPERADOS
• Acta Administrativa de Entrega-Recepción
• CD- con información
• Carta de liberación
• Formato de resguardo
• Oficios informativos de cambio de funcionario a
  (pensiones, RH, Finanzas, Patrimonio)

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usuarios del Siser

• ROLES
• ENLACE
• FUNCIONARIOS
• INTERVENTOR
• ADMINISTRADOR

claves
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4. Funcionamiento del SISER
Proveedores
Clientes
- Funcionario - Enlace - Interventor
(Auditores) - Administrador del Sistema -
Patrimonio - Actualización del directorio
Normatividad y Desarrollo
SISER
Finanzas
Productos esperados
Recursos Humanos
- Pensiones (bajas) - Finanzas (bajas) - Recursos
Humanos (baja y alta) - Declaración Patrimonial
(baja y alta)
Patrimonio
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5. Importación de datos

• Con el propósito de mantener consistencia,
  congruencia y oportunidad en la etapa
  recopilación de información, además de propiciar
  el desarrollo de sistemas informáticos
  institucionales en el Gobierno del Estado, se
  propone implementar un mecanismo electrónico de
  importación de información directamente de los
  proveedores del SISER Secretaría de Finanzas,
  Dirección de Recursos Humanos y Departamento de
  Bienes Patrimoniales.
• Por lo anterior es necesario establecer convenio
  de colaboración con dichas dependencias.

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5. Importación de datos

• Relación de información requerida para este fin
• Financieros (Comportamiento del presupuesto,
  situación de fondos revolventes, cuentas
  bancarias, gastos a comprobar, cheques entregados
  sin entregar, cuentas y documentos por cobrar,
  cuentas por pagar, estados financieros, impuestos
  pendientes de pago)
• Recursos Humanos ( Plantilla de personal)
• Recursos Materiales (Inventario de mobiliario y
  equipo de oficina, vehicular, armamento, bienes
  inmuebles)
• Aspectos Generales (Organigrama, marco
  regulatorio, proceso E-R)

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7. Flujo de trabajo
Actividades previas Manual de procedimientos,
integración de comité de E-R, nombramiento de
enlace administrativo y capacitación a todos los
usuarios.
Secretaría de Administración

• Verificar llenado de anexos- Cumplimiento en
  tiempos - Observaciones- Apercibimientos-
  Visto Bueno (Liberación de anexos)

Dependencias y Organismos
Funcionario
Interventor (Auditores)
Captura anexos
SISER
Enlace
- Revisión de anexos- Cumplimiento en tiempos -
Muestreo aleatorio- Observaciones- Acredita
Entrega - Recepción
- Acta Administrativa de Entrega-Recepción- CD-
con información- Carta de liberación- Formato
de resguardo- Oficios (pensiones, RH, Finanzas,
Patrimonio)
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7. Flujo de trabajo
Acto de entrega-recepción
Interventor (Auditores)
Funcionario
Enlace
Captura o importa información
Seguimiento
Visto Bueno
Preliberación
Aprobación
Revision
Revision
Completo
Completo
No
No
Si
Si
Reenvío
Actualización
Supervisa
Acredita
Supervision
Modificación