Sntesis de los aspectos de gestin y financieros

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Síntesis de los aspectos de gestión y financieros
Jornadas de planeación
10-12 de julio / 2006
2
Contenido

• Contexto de la Universidad
• Comportamiento últimos 6 años
• Evolución de la matrícula y de la oferta
  académica
• Ingresos
• Gastos
• Inversiones
• Evaluación de los aspectos de gestión y
  financieros contenidos en las Áreas de Desarrollo
  de la Universidad
• Una mirada al futuro

• Contexto de la Universidad
• Comportamiento últimos 6 años
• Evolución de la matrícula y de la oferta
  académica
• Ingresos
• Gastos
• Inversiones
• Evaluación de los aspectos de gestión y
  financieros contenidos en las Áreas de Desarrollo
  de la Universidad
• Una mirada al futuro

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(No Transcript)
4
LA PLANEACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA UNIVERSIDAD

• Crecimiento de la Universidad
• Mayor Diversidad
• Cambios Académicos Significativos

• Crecimiento de la Universidad
• Mayor Diversidad
• Cambios Académicos Significativos

• Sistema de Créditos Académicos
• Proceso general de Reforma Curricular
• Catalogo de Asignaturas
• Procesos de Acreditación

• Profesiones y disciplinas
• Educación formal (pregrado y posgrados esp.,
  maestrías, doct.)
• Educación no formal (Educación Cont., cursos
  libres, preuniversit.)
• Programas virtuales y programas en extensión
• Proyectos de investigación y consultoría
• Proyectos sociales
• Convenios

• Estudiantes y Profesores
• Personal Administrativo
• Infraestructura Física
• Ingresos y Costos
• Número de Programas Académicos

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(No Transcript)
6
EL COMPORTAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

• Evolución de la matrícula y de la oferta
  académica
• Los ingresos y los gastos
• El comportamiento de los ingresos
• El comportamiento de los gastos
• Las inversiones

7
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA MATRÍCULA DE
PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Fuente Secretaría de Planeación a partir de
información interna y del SNIES
8
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA MATRÍCULA DE
POSTGRADO
Fuente Secretaría de Planeación a partir de
información interna y del SNIES
9
CRECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA
Fuente Secretaría de Planeación y Vicerrectoría
Académica
10
EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS
Const. 05
Fuente Elaboración propia a partir de
Información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad.
11
EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
Fuente Elaboración propia a partir de
información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad
12
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS EN TÉRMINOS
COMPARATIVOS
Fuente Información de estados financieros de las
instituciones recopilada por el sub comité
preparatorio para modelo económico de la
Universidad y por la Secretaría de Planeación
13
LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES
Fuente Elaboración propia a partir de
información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad
14
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS
OPERACIONALES
Fuente Elaboración propia a partir de
información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad
15
EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
Fuente Elaboración propia a partir de
Información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad.
16
LA COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS OPERACIONALES
Fuente Elaboración propia a partir de
Información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad.
17
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS EN TÉRMINOS
COMPARATIVOS
Cifras para el año 2005. Para las instituciones
Privada 2, Privada 3, Pública 1 y Pública 2 las
cifras corresponden al año 2004.
Fuente Información de estados financieros de las
instituciones recopilada por el sub comité
preparatorio para modelo económico de la
Universidad y por la Secretaría de Planeación.
18
EL COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES
Const. 05
Fuente Elaboración propia a partir de
Información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad.
19
ATENCIÓN DE OTRAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD
Fuente Elaboración propia a partir de
Información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad.
20
LA INVERSIÓN, LA DEPRECIACIÓN Y LOS INGRESOS
Fuente Elaboración propia a partir de
Información recopilada por el sub comité
preparatorio para evaluación del modelo económico
de la Universidad.
21
LA INVERSIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO DE
ESTUDIANTES
Fuente Elaboración propia a partir de
Información de la Secretaría de Planeación y
recopilada por el sub comité preparatorio para
evaluación del modelo económico de la Universidad
.
22
(No Transcript)
23
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
3 Cuerpo profesoral 6 Estudiantes 7 Gestión
11 Planeación 12 Planta física
14 Servicio / Proyección 15 Tecnología 18 Persona
l administrativo
24
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
3 Cuerpo profesoral
Consolidación del cuerpo profesoral, racionalidad
y eficiencia en la distribución de la carga
académica, examen de los esquemas de
remuneración, fortalecimiento de la evaluación
docente, de los programas de formación y
capacitación y de gestión académica. Así mismo,
la ampliación de la proyección académica y la
producción intelectual y la aplicación plena del
Reglamento del Profesorado y el afinamiento de
los procesos de selección de docentes.
25
CUERPO PROFESORAL
Atención a los compromisos financieros derivados
de la consolidación del cuerpo profesoral y
conducentes al mejoramiento de sus condiciones
laborales

• Ascensos en el escalafón.
• Plan de Formación Permanente del Profesor
  Javeriano (todos sus componentes).
• Bonificaciones por producción intelectual.
• Sistema de remuneración de profesores de
  hora-cátedra que tiene en cuenta la formación y
  la experiencia académica y profesional.
• Ajuste de las tarifas de remuneración de
  profesores de hora-cátedra en programas de
  postgrado.
• Unificación en solamente dos categorías de
  remuneración de los profesores de planta.

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CUERPO PROFESORAL
Plan de cambio de profesores
Objetivos
Dar continuidad a las políticas y acciones que en
este ámbito ha desarrollado la Universidad , y
está orientado a lograr un mejoramiento en las
condiciones relacionadas con los profesores y las
profesoras, buscando la consolidación de una
comunidad profesoral que permita el logro de los
objetivos de la Universidad. De manera específica
persigue la integración del proyecto académico y
personal de los profesores con el proyecto
institucional, teniendo en cuenta su dedicación
diferencial en la Universidad.
1. Generar las condiciones que favorezcan un
adecuado ambiente de trabajo académico y la
convivencia de la comunidad universitaria. 2.
Revisar, flexibilizar y ampliar los sistemas de
remuneración, compensación y beneficios. 3.
Fortalecer y consolidar el Plan de Formación
Permanente del Profesor Javeriano. 4. Revisar la
conformación del cuerpo profesoral para asegurar
la competitividad y productividad universitarias,
así como la pertenencia a la comunidad
universitaria.
Objetivos
27
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
6 Estudiantes
Atención a la deserción estudiantil,
fortalecimiento de las actividades
extracurriculares y los grupos de estudiantes y
el examen de las tendencias en el crecimiento de
la población estudiantil.
28
ESTUDIANTES
- Ofrecimiento de posibilidades de acceso al
crédito educativo -
Créditos de corto plazo
Fuente Oficina de Tesorería.
29
ESTUDIANTES
- Ofrecimiento de posibilidades de acceso al
crédito educativo -
Créditos de largo plazo
Fuente Oficina de Tesorería.
30
ESTUDIANTES
- Ofrecimiento de posibilidades de acceso al
crédito educativo -
Créditos Acces-Icetex
Fuente Rectoría y Oficina de Tesorería.
31
ESTUDIANTES
- Ofrecimiento de posibilidades de acceso al
crédito educativo -
Créditos Fondo TAE-Icetex
Fuente Oficina de Tesorería.
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ESTUDIANTES
Gastos Estudiantiles

• Nueva política 1 de los ingresos de la PUJ
• Incremento del 33 con respecto al 2005

Estímulos económicos asociados a la excelencia
académica de los estudiantes (2007)

• Tesis laureada
• Orden al mérito académico javeriano
• Beca a bachilleres destacados
• Cruz San Pedro Claver
• Beca semestral por la excelencia académica

33
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
7 Gestión
Mejoramiento en la eficiencia y efectividad en la
gestión académica y administrativa y construcción
del sistema integrado de información
universitaria.
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GESTIÓN

• Procesos de tercerización de compras de elementos
  de consumo e implementación de aplicación Web
  para pedidos de Proveeduría.
• Reorganización de la Oficina de Tesorería y
  adopción de programa de atención al usuario.
• Costos de los servicios internos universitarios
• Enfoque bienestar
• Descuentos, disminución de precios y eliminación
  de los márgenes de utilidad de Cafeterías y
  Tienda Javeriana
• Disminución de las tarifas de Parqueadero
• Financiación de matrículas con el sector bancario

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GESTIÓN

• Seguros de la Universidad y sus empresas
• Ampliación de las coberturas y nuevos amparos
• Reducción de las primas
• Disminución de los deducibles
• Revisoría Fiscal, Auditoria Interna y Comité de
  Auditoría
• División del área de Tesorería de la de Crédito y
  Cartera
• Portafolio financiero de la Universidad
• Selección de nuevos administradores de
  inversiones
• Diseño de nuevas políticas de inversión
• Creación del Comité de Inversiones

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GESTIÓN
Creación y fortalecimiento de los fondos
patrimoniales voluntarios
Fuente Estados financieros 2005
37
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
11 Planeación
Fortalecimiento de la cultura de seguimiento y
evaluación y capacitación en metodologías
específicas de planeación
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PLANEACIÓN
Directrices presupuestales

• Planeación y presupuesto
• Condiciones de posibilidad y sostenibilidad
• Visión de conjunto
• Corresponsabilidad y participación
• Transparencia y confianza
• Equidad
• Responsabilidad social

Baja articulación entre la planeación
universitaria, el desarrollo de la planta física
y los ejercicios presupuestales
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PLANEACIÓN
Las disfuncionalidades del presupuesto (I)

• Realización separada de los ejercicios de
  planeación, presupuestación anual y determinación
  de inversiones en planta física.
• La diferencia de horizontes temporales entre la
  planeación y el presupuesto.
• El énfasis en la proyección de los costos y
  gastos y la débil generación de nuevos ingresos.
• Crecimiento de acuerdo con criterios inerciales y
  no según criterios de productividad.
• Insuficiente información interna y externa para
  presupuestar bien.

Fuente Documento inédito de sub comité
preparatorio de planeación y presupuesto para la
evaluación del modelo económico de la Universidad
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PLANEACIÓN
Las disfuncionalidades del presupuesto (II)

• Insuficientes controles que permitan la
  descentralización de la gestión presupuestal
• Debilidades en la capacitación y en destrezas
  administrativas de usuarios de presupuesto.
• Falta de claridad en los procesos de negociación
  que se dan alrededor del presupuesto.
• Carencia de sistemas de información adecuados que
  soporten el análisis y la toma de decisiones.

Fuente Documento inédito de sub comité
preparatorio de planeación y presupuesto para la
evaluación del modelo económico de la Universidad
41
PLANEACIÓN
Renovación de los sistemas de presupuestación en
la Universidad

• Reconocer la destinación de recursos a las
  diferentes actividades. Consolidación de los
  proyectos especiales con las unidades a las que
  pertenecen.
• La apreciación de costos y la posibilidad de
  efectuar con mayor eficiencia los registros
  contables.
• La articulación de los sistemas contable y
  presupuestal a través de un catálogo de cuentas
  unificado.
• Incorporar la consideración del tiempo en el
  ejercicio presupuestal.
• La inclusión de las dimensiones de operación,
  inversión y financiamiento con el propósito de
  tener estados financieros proyectados en un
  futuro.
• Dar los primeros pasos para una contabilidad de
  costos en la Universidad.

42
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
12 Planta física
Continuación de las acciones de construcción y
remodelación de la planta física para el
desarrollo del campus universitario.
43
PLANTA FÍSICA
La organización del campus
Fuente Secretaría de Planeación, Boletín
estadístico 2005
44
PLANTA FÍSICA
Construcción de nueva infraestructura y
remodelación de espacios y edificios

• Edificios Manuel Briceño, S.J. y Pedro Arrupe,
  S.J.
• Remodelación de la Biblioteca General.
• Modernización de las clínicas de la Facultad de
  Odontología.
• 5.074 m2 por valor de 4.476 millones de pesos en
  obras de remodelación en el año 2005. (Fuente
  Secretaría de Planeación. Boletín Estadístico
  2005.)
• Infraestructura para discapacitados

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PLANTA FÍSICA
Proyecto del edificio de Tecnologías y relación
Universidad- Ciudad

• Área construida de aproximadamente 9.000 m2 en
  siete pisos.
• Iniciación de la construcción en el segundo
  semestre de 2006.
• Dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías
  (Proyecto AATICO) y la prestación de servicios
  complementarios a la ciudad.
• Proyecto de beneficio colectivo para varias
  facultades y para toda la Universidad.

46
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
14 Servicio / Proyección
Crecimiento en la proyección académica y social
de la Universidad en la esfera nacional e
internacional y fortalecimiento de los servicios
de asesoría y consultoría.
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SERVICIO / PROYECCIÓN
Actividad de consultoría

• Concepción de la consultoría como una actividad
  académica que les reporta beneficios a la
  Universidad y a sus profesores.
• Se avanza en la revisión de la reglamentación
  sobre aspectos económicos y financieros de la
  actividad académica de consultoría.
• Cálculo de costos indirectos por actividad o
  proyecto. Análisis a través de matrices de
  cálculo diseñadas para este fin (Educación
  Continua)
• Bonificaciones y excedentes
• Ventajas para la actividad derivadas del
  tratamiento tributario especial del que goza la
  Universidad.

48
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
15 Tecnología
Establecimiento de políticas y criterios para la
incorporación de las nuevas tecnologías de
información y comunicación en las actividades
docentes de la Universidad y el mejoramiento de
sus recursos tecnológicos.
49
TECNOLOGÍA

• Avances en modernización y conectividad interna y
  externa
• Ampliación de la capacidad del canal Internet (20
  Mbps)
• Dotación de nuevos puntos de red dotación de
  salones con equipos audiovisuales
• Conexión a la Red Universitaria Metropolitana de
  Alta Velocidad.
• Red inalámbrica.
• Implementación de SIU-SAE.
• Apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías de
  información y comunicación para el aprendizaje.
• Actualización tecnológica del Centro Oncológico,
  el Centro de Medios Audiovisuales y la Emisora
  Javeriana.
• Fortalecimiento de los programas de capacitación
  para el manejo de las aplicaciones financieras.

50
TECNOLOGÍA
Recursos informáticos y de telecomunicaciones
Fuente Secretaría de Planeación, Boletín
Estadístico 2005
51
LAS ÁREAS DE DESARROLLO VINCULADAS CON LA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
18 Personal administrativo
Estimular y orientar el desarrollo humano y
profesional del personal administrativo hacia el
cumplimiento de su misión particular y consolidar
la comunidad educativa teniendo en cuenta la
diversidad de cargos y la adscripción a distintas
unidades.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
Distribución de empleados administrativos
Fuente Secretaría de Planeación, Boletín
Estadístico 2005
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

• Diseño e implementación de un nuevo proceso de
  inducción.
• Diseño e implementación de un proceso para la
  evaluación del desempeño.
• Aumento en los servicios de bienestar y
  capacitación.
• Convenio Davivienda
• Mayores recursos apropiados
• Cargos Temporales
• Regularización de 96 cargos temporales paso a
  personal de planta
• Costo adicional de 146 millones al año
• Otorgar a temporales beneficios del personal de
  planta

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(No Transcript)
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UNA MIRADA AL FUTURO (I)

• Análisis de la dinámica, crecimiento y tamaño de
  la Universidad y su oferta académica
  sostenibilidad, diversificación, viabilidad y
  permanencia.
• Productividad y eficiencia de la acción
  universitaria.
• Consolidación de las acciones misionales de la
  Universidad y su adecuada financiación.
• Evaluación de la estructura organizacional
  adecuada para la Universidad.
• Decisiones sobre el uso de la infraestructura
  física y búsqueda de nuevas posibilidades de
  desarrollo del campus.
• Fortalecimiento área de tecnologías y sistemas de
  información en la Universidad (Dirección de
  Tecnologías y Sistemas de Información)
• Implementación módulos Financiero y RRHH de
  PeopleSoft.
• Integración procesos administrativos y plataforma
  común con área académica

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UNA MIRADA AL FUTURO (II)

• Formulación de un plan de desarrollo del talento
  humano en la Universidad.
• Consolidación de una unidad de servicios internos
• Atención a la comunidad universitaria
• Cafeterías, Tienda Javeriana y Parqueadero
• Servicios académicos
• Aproximación al costo real de los servicios
• Liquidación sistematizada
• Sistema de Créditos Académicos y sus
  implicaciones en el valor de la matrícula

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• GRACIAS